銷售后，對方給我們開的返利票，5月稅務(wù)做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，沒有收到票一下沒有在會(huì)計(jì)賬上做分錄，對方6月開的票，7月我們才收到票，票上面是直接開的貨品名稱沖貨品的總金額了，那個(gè)這個(gè)分錄現(xiàn)在怎么做？做到7月合適還是要做到5月份？

請問老師，我們單位在3月份借了備用金3000元給廚房，然后因?yàn)閾Q人了，現(xiàn)在就是差那個(gè)3000元備用金的賬還沒有平，現(xiàn)在是11月份了，如果要把這3000元的賬做到2月份去要怎么來分

老師我們是民非企業(yè)，3月份開了張1000元發(fā)票的小項(xiàng)目，沒收到錢，做漏了，報(bào)完稅才發(fā)現(xiàn)，我們沒有無票收入，增值稅是根據(jù)開票金額申報(bào)的，就是賬做漏了，企業(yè)所得稅就沒沒有這筆了。現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目做不成了，5月開了紅沖發(fā)票，我是想著做不成了，收入費(fèi)用沒有變化，可以直接在5月份直接在一個(gè)憑證里做開票時(shí)和紅沖時(shí)的賬務(wù)處理嘛？

老師您好，請教您一個(gè)問題，運(yùn)輸公司今年2月成立，5月份稅種核定的，報(bào)稅也是從5月份開始報(bào)的，2月份已經(jīng)開始運(yùn)輸了，但是也沒收入只是有點(diǎn)支出，直到五月份才發(fā)員工2,3,4月份工資，那這些人也是五月份才上公積金，6月份才給上的養(yǎng)老工傷失業(yè)，醫(yī)療還沒開戶，那把這些人記入外賬是不是只能五月份才能計(jì)入，因?yàn)槲逶路莶沤坏墓e金，但沒交保險(xiǎn)，五月份這些人的工資入賬是否合理，然后五月份從外賬發(fā)放了前幾個(gè)月的工資是不是不合理，那既然已經(jīng)發(fā)了， 我這該怎么處理，找票還是怎么樣，求詳細(xì)解答老師

老師好，我們是5月份沒有做賬，然后5月份里面有補(bǔ)3-4月份工資沒有發(fā)的，都在5月工資里面發(fā)放，我做6月份工資的入賬的話，要不要把3-4月份工資踢出來的金額來計(jì)提，然后發(fā)放工資按實(shí)發(fā)工資發(fā)，這樣做賬可以嗎？因?yàn)槲蚁胗?jì)提工資少點(diǎn)影響利潤，