供應(yīng)商這個(gè)月給我們開了350600發(fā)票，其中未稅金額是310265.49，稅額40334.51，我們上月付了125200，我當(dāng)時(shí)計(jì)預(yù)付賬款125200，這個(gè)月我們付了150000萬，那么會(huì)計(jì)分錄怎么做
專票 借庫存商品310265.49 進(jìn)項(xiàng)40334.51 貸應(yīng)付賬款 銀行125200 借應(yīng)付賬款貸銀行150000
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我們公司18年12月買了材料，供應(yīng)商當(dāng)時(shí)開了發(fā)票，我們貨款付了一部分，后面貨款到現(xiàn)在還沒有支付，但是賬上這個(gè)供應(yīng)商其他應(yīng)付款的余額為零(今年7月份被上一任的會(huì)計(jì)用現(xiàn)金支付沖掉了，)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應(yīng)該怎么辦？用公戶支付賬不平了怎么處理？或者可以用私賬付給供應(yīng)商當(dāng)做現(xiàn)金支付嗎
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上個(gè)月我們欠別人10萬，其他應(yīng)付款貸方是10萬，這個(gè)月我們轉(zhuǎn)了給別人15萬，多付了5萬會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
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上個(gè)月客戶開給我們的成本發(fā)票，這個(gè)月服務(wù)終止了，款我們沒付，也不用付了，發(fā)票我們退給他們，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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老師 這個(gè)是我們供應(yīng)商6月給我們開具的負(fù)數(shù)發(fā)票 當(dāng)時(shí)1月份我已經(jīng)進(jìn)庫存了 沖預(yù)付賬款貸方 現(xiàn)在我收到這個(gè)發(fā)票我怎樣做賬分錄
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供應(yīng)商這個(gè)月給我們開了350600發(fā)票，其中未稅金額是310265.49，稅額40334.51，我們上月付了125200，我當(dāng)時(shí)計(jì)預(yù)付賬款125200，這個(gè)月我們付了150000萬，那么會(huì)計(jì)分錄怎么做
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老師匯算清繳資產(chǎn)折舊里面4欄資產(chǎn)累計(jì)基礎(chǔ) 5欄稅收折舊攤銷額， 8累計(jì)折舊攤銷額這三個(gè)里面的數(shù)據(jù)填的是啥，一年折舊額104000.04折舊了三年，2欄折舊攤銷額里面填寫了這個(gè)數(shù)據(jù)，3欄累計(jì)攤銷折舊額里面填寫了這三年總共攤銷的數(shù)據(jù)，這里面一直虧損，只做了成本，
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會(huì)計(jì)處理上，把車的購置稅計(jì)入了管理費(fèi)用—車輛購置稅，在匯算清繳是需要納稅調(diào)整嗎？調(diào)那個(gè)表？
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老師，分析營業(yè)費(fèi)用這個(gè)月和上個(gè)月環(huán)比增減幅度，為什么這個(gè)月營業(yè)費(fèi)用比上個(gè)月營業(yè)費(fèi)用高，分析出來環(huán)比率還是負(fù)數(shù)呢
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老師，我們企業(yè)做稅務(wù)注銷，稅局說我們城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào)的面積少了需要補(bǔ)報(bào)面積，這樣應(yīng)該怎么補(bǔ)報(bào)呢，重新采集城鎮(zhèn)土地使用稅的面積嗎
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匯算清繳填寫問題： “匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響”這一項(xiàng)在現(xiàn)金流量表里填哪里？
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老師，請(qǐng)問去年的裝修費(fèi)下個(gè)月才陸續(xù)把發(fā)票開過來的，我們是自己買材料找建筑勞務(wù)公司做的，這個(gè)合同沒有簽，現(xiàn)在要求對(duì)方把合同補(bǔ)上?？铐?xiàng)還沒有付，現(xiàn)在問題如下 1:合同是簽訂去年發(fā)生時(shí)的？還是取得發(fā)票時(shí)的呢？ 2:發(fā)票下個(gè)月取得，按照下個(gè)月再入賬了嗎？如果是的話這種賬務(wù)處理怎么做比較合適呢？
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能不能做個(gè)合并分錄
不是一個(gè)月的咋合并
那你看看之前你回復(fù)的，不是可以合并嗎
之前你做了預(yù)收和應(yīng)收 用一個(gè)客戶 現(xiàn)在我給你用了應(yīng)付賬款 沒有預(yù)付和應(yīng)付 不需要合并
125200也是預(yù)付賬款啊，我之前提前付給了供應(yīng)商這么多
借庫存商品310265.49 進(jìn)項(xiàng)40334.51 貸預(yù)付賬款 借預(yù)付賬款貸銀行150000
我這樣可行
你好 可以的 可以的
美女老師，可是真的可以啊！那你剛剛為什么不合并呢！你別應(yīng)付我就說可以哦
你沒有說之前有預(yù)付余額啊
你光說預(yù)付了 當(dāng)月預(yù)付的話你看我寫的那個(gè)分錄是不是也可以
我說了預(yù)付，當(dāng)月不叫預(yù)付了，人家發(fā)票已經(jīng)開過來了，貨也已經(jīng)供了
那你這個(gè)分錄不對(duì)。 預(yù)付借方余額125000 你咋寫的200600
上月的 借庫存商品310265.49 進(jìn)項(xiàng)40334.51 貸應(yīng)付賬款 銀行125200 本月的 借應(yīng)付賬款貸銀行150000
上月預(yù)付了125200，那時(shí)候發(fā)票還沒有到，我是這樣做的，借預(yù)付賬款貸銀行存款125200，然后這個(gè)月發(fā)票到了，我又付了150000，你這分錄不對(duì)
之前做了預(yù)付的可以 你這個(gè)分錄對(duì)的