工程機(jī)械類的，就是開具的紅字發(fā)票

紅字發(fā)票借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸:應(yīng)收賬款 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（紅字）

你好，你單位開出去的嗎？你怎么做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？

哦，我記錯(cuò)了，是借:庫存商品，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸:應(yīng)付賬款

是7月對(duì)方給我們開的發(fā)票，我們做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了，然后8月份這張發(fā)票沖紅，所以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付 現(xiàn)在借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

那報(bào)稅的時(shí)候呢？我發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里我刪不掉數(shù)字

為啥不對(duì) 不是你信息表的嗎

不是不對(duì)啊，我的意思是，這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，可不可以跨期做處理，也就是這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候不報(bào)這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

也就說怎么做處理，我這個(gè)月不想交那么多稅，這比放在下個(gè)月，我多放點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)

不可以 信息表在哪個(gè)月份 就在哪個(gè)月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

好的，謝謝老師