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@江老師，我們房地產(chǎn)公司往我們建筑公司打款，備注：安全文明施工措施費。房地產(chǎn)公司怎么做賬，求江老師仔細(xì)解答下，謝謝

2021-09-06 16:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-06 16:18

我們房地產(chǎn)公司往我們建筑公司打款，備注：安全文明施工措施費。房地產(chǎn)公司怎么做賬 一、付款時，分錄是： 借:預(yù)付賬款——XX建筑公司 貸：銀行存款 二、取得發(fā)票時，列支你們的在建工程，或者是開發(fā)成本

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快賬用戶9503 追問 2021-09-06 16:22

建筑公司是同一個老板的，所以這筆支出建筑公司要給房地產(chǎn)公司開發(fā)票是嗎？沒有聽說老板讓開票？

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齊紅老師 解答 2021-09-06 16:35

需要開具發(fā)票入賬的，不然無法在企業(yè)所得稅稅前列支成本或費用，因此在企業(yè)所得稅匯算清繳時，會調(diào)增應(yīng)納稅所得額，補交企業(yè)所得稅，鑒于上述的事實，因此必須開具對應(yīng)的發(fā)票。

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快賬用戶9503 追問 2021-09-06 16:40

那開完票，建筑公司的賬應(yīng)該怎么做？

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齊紅老師 解答 2021-09-06 16:47

借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的工程施工成本

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我們房地產(chǎn)公司往我們建筑公司打款，備注：安全文明施工措施費。房地產(chǎn)公司怎么做賬 一、付款時，分錄是： 借:預(yù)付賬款——XX建筑公司 貸：銀行存款 二、取得發(fā)票時，列支你們的在建工程，或者是開發(fā)成本
2021-09-06
如果是備注往來款，直接用其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款科目進(jìn)行往來核算處理。
2021-09-07
同學(xué)你好 計入開發(fā)成本就可以
2022-04-21
你好相互都需要開票出去的 ； 需要開的 你做賬 借固定資產(chǎn) 進(jìn)項稅 貸應(yīng)收賬款
2021-06-21
借:其他應(yīng)收款--房管局維修基金 貸:銀行存款 使用 借:管理費用--維修費 貸:其他應(yīng)收款--房管局維修基金
2021-05-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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