老師好， 1、增值稅申報表的進項稅額和銷項稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認證到申報表二，以及開票軟件月初上報匯總到申報表一的，然后表一表二數(shù)據(jù)自動到主表，最后計算出應(yīng)交的增值稅，假設(shè)無其他情況，就不用填寫一直保存保存就可以申報了是嗎？ 2、如果有類似進項稅額轉(zhuǎn)出等情況的，直接在附表填寫就行，保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對嗎？不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成，主表應(yīng)該不用填寫吧?

老師，我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開的發(fā)票，已認證，并記賬，借成本、進項稅，貸預(yù)付款，12月對方開了紅字，原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發(fā)票后，如何做分錄？記進項稅轉(zhuǎn)出嗎？如果進項稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負數(shù)？我成本也做負的，沒法平賬了。還有，在報稅時，進項稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進項稅轉(zhuǎn)出，做進項稅負數(shù)的話，那和我的12月認證抵扣勾選統(tǒng)計又不一致，請問怎么辦

老師 一般納稅人，建立賬本結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，是根據(jù)認證的進項發(fā)票數(shù)據(jù)填寫的嗎？本月認證進項大于銷項，這樣填寫可不？利潤數(shù)據(jù)的算法=當(dāng)期收入-成本-期間費用，這樣計算對不對

老師，公司給員工報銷自己的車輛維修費，員工提供了專票，你幫我看看，我這樣操作對不： 1、發(fā)票認證系統(tǒng)中，我選擇了認證不抵扣 2、金蝶系統(tǒng)中，我的憑證是： 借：管理費用-福利費 應(yīng)交-增稅-進項稅額 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸：庫存現(xiàn)金 借：應(yīng)交稅費-增稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-增稅-進項稅額 3、報增稅報表的時候，根據(jù)進項勾選統(tǒng)計的稅額填寫報表中“一、申報抵扣的進項金額”，而“二、進項稅額轉(zhuǎn)出額”不填寫任何數(shù)據(jù)

新公司，建內(nèi)賬, 1.需要用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額和銷項稅額嗎，這樣材料成本是不含稅價，購入材料進項稅入應(yīng)交稅費—待認證進項稅額，根據(jù)外賬認證金額再從待抵扣轉(zhuǎn)入進項稅額？ 2.還是購入材料成本直接用含稅價，進項稅額不體現(xiàn)，銷售收入直接用含稅價，不體現(xiàn)銷項稅額，直接在管理費用下設(shè)置稅金明細賬？從最后生成的財務(wù)報表上看，這兩種哪種流程核算更準確？