老師你好：對方給我們開了一張專票，查不到這個發(fā)票，我們單位抵扣不了，
你好，如果查不到那么對方的票就有問題，讓對方重新開
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Q
請問老師，去年供貨單位給我們開的一張發(fā)票，丟失找不到了，發(fā)票未抵扣，對方要我們開紅字信息表給他們，是我們開嗎？
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老師，您好。我單位有一張專票，這個單位是給我們供貨的，每次對賬的錢都給對方結(jié)清了。然后他給我們單位開了一張專票。怎么做分錄？
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老師你好：對方給我們開了一張專票，查不到這個發(fā)票，我們單位抵扣不了，
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Q
我們給B公司開了一張發(fā)票，對方已抵扣、現(xiàn)在這張票要重開，對方單位給我們開了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表， 那我是不是就可以開一張負數(shù)發(fā)票出來，然后開一張正的就可以了？
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老師 請問一下，我們開給對方的專票，我們可以查到對方是否抵扣發(fā)票了嗎？
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發(fā)票查驗是通過的，這種也是開錯了？
不過他的發(fā)票號碼不一致
老師：那我做賬的時候已經(jīng)抵扣了，賬也結(jié)了，現(xiàn)在報稅發(fā)現(xiàn)抵扣不了，這種怎么辦啊？
發(fā)票號碼不一致那可能就是開錯了，這種情況你可以反結(jié)帳修改一下憑證
憑證我怎么修改??？
把這張發(fā)票的憑證作廢掉或者刪除
老師：問題是銀行已經(jīng)付款了，這個不能刪除，這個憑證該怎么修改？
如果是銀行付款的 就改為 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款
然后9月份重新開出發(fā)票，9月份直接用發(fā)票轉(zhuǎn)成本？
是的，如果重新開了用發(fā)票做成本費用