老師，問下你，我們是一般納稅人，我在整理帳，發(fā)現(xiàn)銀行存款不對，我在核對調(diào)整，我發(fā)現(xiàn)跨年的銀行明細(xì)有漏做，或者做錯的，我可以自己改嗎？或者說我直接補錄可以嗎？有啥要注意的點嗎
同學(xué)，你好，如果金額不是很大的，直接在今年做更正的分錄調(diào)對了就可以了。
-
Q
老師，問下你，我們是一般納稅人，我在整理帳，發(fā)現(xiàn)銀行存款不對，我在核對調(diào)整，我發(fā)現(xiàn)跨年的銀行明細(xì)有漏做，或者做錯的，我可以自己改嗎？或者說我直接補錄可以嗎？有啥要注意的點嗎
-
Q
老師，我想問問，我們之前是小規(guī)模納稅人，開票超了后，變成了一般納稅人，所得稅以前是核定征收，現(xiàn)在變成了查賬征收，賬上的銀行存款和現(xiàn)金對不上，怎么辦？我可以重新建帳嗎？還是在原來舊帳的基礎(chǔ)上，調(diào)整后，核對后接著做賬嗎？后面這個單位開票會少些的
-
Q
老師，你好，有個問題問下，我們是一般納稅人，我們有2018 2019年的專票，我如何入賬？這樣做對嗎？大部份票都是一些費用票，漏入賬的，我這樣處理：借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸：現(xiàn)金或者銀行，這樣可以嗎？
-
Q
老師，您好！我們公司之前一直是請代賬公司的，今年收回自己做賬，收回賬冊后，我發(fā)現(xiàn)去年12月的社保費用沒有計提，和12月的銀行利息也沒有入賬，可能因為跨年了，他們在今年1月直接調(diào)整了未分配利潤，這樣調(diào)了未分配利潤就搞得現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系沒有了，其實可以不這樣做的嗎？或者說可以直接在1月的時候再計提過12月的社保嗎？謝謝！
-
Q
跨年賬務(wù)處理：以前財務(wù)做賬，不管是銀行付款還是現(xiàn)金付款，一律做了現(xiàn)金。而且金額也不對。 我新接手，領(lǐng)導(dǎo)把現(xiàn)在的銀行尾款和現(xiàn)金尾款做了個明細(xì)。 如果調(diào)整，原來賬務(wù)尾款的溢余或者短缺，怎么操作？用哪個科目調(diào)整，跨年賬務(wù) 例如：現(xiàn)在庫存貸方有120萬 實際銀行應(yīng)有35萬。微信有25萬。其余為虛有也就是賬務(wù)錯誤。 借:銀行35萬 微信25萬 庫存現(xiàn)金(沖平上借方)120？ 貸:待處理財產(chǎn)損溢 第二步:借待處理財產(chǎn)損溢 貸:其它收入？ 這樣處理我總感覺不太對？老師
熱門問答 更多>
-
老師，您好，圖中的收取租金時間改動成：第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬，第二筆租金120萬是在2021年1月收取，第三筆租金120萬在2022年1月收取。借：銀行存款1200000 貸：預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）99082.57。 確認(rèn)19年收入的時候是借：預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
-
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
-
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬？就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
-
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
-
個體工商戶沒開通稅務(wù)，開貨車運輸收運費，對方付款后，這個發(fā)票該怎么開給對方？去稅務(wù)局代開嗎？
-
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款，客戶2欠我們貨款用貨抵貨款，客戶2直接代我們發(fā)料給1，這樣有沒有問題
-
老師，你看一下完稅憑證，扣增值稅2984.41，扣城市維護(hù)建設(shè)稅費74.61，扣地方教育費附加29.84，扣教育費附加44.76，共扣稅款3133.62，公司這個月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費700.2有什么關(guān)系？還是說在賬公司申報錯了？
-
老師，新公司被辭退了，交了1個社保，可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
-
老師，如果客戶拖欠代賬費，如果對方不給，是不是可以懟回去哈，前提對方還找茬
-
建設(shè)電站總價值400萬，沒有錢支付，承包方?jīng)]有開發(fā)票，只開進(jìn)來10萬，這樣按400萬暫估入賬，會有風(fēng)險嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師，我都是紅沖后更正新的憑證，漏做的，我直接正常做分錄了
金額有幾萬的
同學(xué)，你好，這樣是可以的。
有稅務(wù)風(fēng)險嗎
稅務(wù)會不會稽查？
同學(xué)，你好，風(fēng)險多少會有的，畢竟 之前的賬，但金額不大的，一般都沒事的，實際工作中常有這樣操作的。
嗯嗯，銀行存款對不上，必須得查呢，我剛剛接手的帳
有啥其他方法可以調(diào)整嗎？
你接手的時候，就把情況了解一下，你接的是什么情況，寫個說明或是交接表之類的，讓領(lǐng)導(dǎo)簽定，你從這之后，你負(fù)責(zé)處理對了就可以了，最起碼之前的和你沒有關(guān)系，對吧。
好的，老師，謝謝
同學(xué)，你好，不客氣的。
老板不愿意寫這個呢，我就從接手后換了財務(wù)軟件系統(tǒng)
之前他們是代賬做的，有記錄的
同學(xué)，你好，那就只能這樣了，反正你接手工的弄對了，前面的你也無能為力了
嗯嗯，我就弄銀行存款，其他的煩不了
同學(xué)，你好，是呀，只能這樣了。