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小規(guī)模內(nèi)賬 根據(jù)銀行流水做賬 工資可以不用計(jì)提發(fā)放時(shí)直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎？ 產(chǎn)生的個(gè)稅也計(jì)入管理費(fèi)用可行嗎？

2021-09-02 22:21
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-09-02 22:29

工資要計(jì)提，舉例應(yīng)發(fā)工資10000個(gè)稅300 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 工資10000 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬10000 貸:銀行存款9700 應(yīng)交稅金-個(gè)所稅300 扣稅 借應(yīng)交稅金-個(gè)所稅300 貸:銀行存款300

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快賬用戶2461 追問 2021-09-02 22:30

內(nèi)賬 平時(shí)也不要求出報(bào)表 就年末看利潤 這樣也要計(jì)提嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-02 22:32

肯定要的啊，這些都是實(shí)際成本！

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齊紅老師 解答 2021-09-02 22:34

你們內(nèi)部自行根據(jù)管理需求來，和你的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一口勁計(jì)算就行 老師給你的是正規(guī)的做法供參考！

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快賬用戶2461 追問 2021-09-02 22:36

那假如工資沒發(fā)完呢 計(jì)提了10000 稅后應(yīng)發(fā)9700 但是資金緊張每人只發(fā)了基本工資一共發(fā)了8000 怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-09-02 23:17

工資要計(jì)提，舉例應(yīng)發(fā)工資10000個(gè)稅300 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 工資10000 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬10000 貸:銀行存款8000 其他應(yīng)付款1700 應(yīng)交稅金-個(gè)所稅300

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工資要計(jì)提，舉例應(yīng)發(fā)工資10000個(gè)稅300 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 工資10000 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬10000 貸:銀行存款9700 應(yīng)交稅金-個(gè)所稅300 扣稅 借應(yīng)交稅金-個(gè)所稅300 貸:銀行存款300
2021-09-02
您好，業(yè)務(wù)簡單的話可以這么做，直接做管理費(fèi)用 如果涉及社保和個(gè)稅，還是需要先計(jì)提工社保、個(gè)稅。通過應(yīng)付職工薪酬過渡一下
2021-11-16
你好， 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款等
2021-02-08
你好 要先計(jì)提 后面做發(fā)工資的分錄 不能直接這樣做分錄 這樣不能體現(xiàn)當(dāng)?shù)氐某杀举M(fèi)用 和應(yīng)付職工薪酬
2020-10-19
您好！需要計(jì)提的，要通過應(yīng)付職工薪酬-社保核算哦。
2021-03-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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