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電子稅務(wù)局的銷項(xiàng)稅大于開票系統(tǒng)的銷項(xiàng)稅怎么辦

2021-09-02 22:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-09-02 22:18

你好，是什么原因?qū)е露卟灰恢履兀?/p>

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快賬用戶7347 追問(wèn) 2021-09-02 22:20

電子稅務(wù)局的銷項(xiàng)稅里包含作廢發(fā)票的稅額，開票系統(tǒng)里作廢發(fā)票顯示正常且均已報(bào)送成功

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齊紅老師 解答 2021-09-02 22:22

你好，既然是作廢的發(fā)票，稅額不需要計(jì)入申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額才是啊

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快賬用戶7347 追問(wèn) 2021-09-02 22:23

但是電子稅務(wù)局自動(dòng)帶出的銷項(xiàng)稅額包含作廢發(fā)票的，這個(gè)怎么處理啊，老師

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齊紅老師 解答 2021-09-03 07:59

你好，那說(shuō)明電子稅務(wù)局自動(dòng)帶出的銷項(xiàng)稅額有錯(cuò)誤，需要做更正?

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快賬用戶7347 追問(wèn) 2021-09-03 08:15

可以手動(dòng)修改電子稅務(wù)局帶出的銷項(xiàng)嘛？

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齊紅老師 解答 2021-09-03 08:15

你好，有錯(cuò)誤是可以手動(dòng)修改的?

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快賬用戶7347 追問(wèn) 2021-09-03 08:17

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-03 08:17

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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