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Q

老師請問核定征收合伙企業(yè)，期中一個股東分紅應(yīng)如何進行賬務(wù)處理

2021-09-02 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-02 14:30

你好，借：利潤分配—股東分紅 貸：應(yīng)付股利 2、支付時應(yīng)代扣代交個人所得稅： 借：應(yīng)付股利 貸：應(yīng)交稅金—代扣個人所得稅20% 貸：現(xiàn)金 3、交稅時： 借：應(yīng)交稅金—個人所得稅 貸：銀行存款

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快賬用戶1450 追問 2021-09-02 14:37

老師那為什么我分配完了之后，利潤表上的利潤總額沒有變化，但是資產(chǎn)負債表上的未分配利潤變少了，是什么關(guān)系

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齊紅老師 解答 2021-09-02 14:37

你還需結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

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快賬用戶1450 追問 2021-09-02 14:40

這個年末結(jié)轉(zhuǎn)是嗎，還是現(xiàn)在就轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2021-09-02 14:41

你好，現(xiàn)在就可以結(jié)轉(zhuǎn)了

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快賬用戶1450 追問 2021-09-02 14:42

這個如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

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齊紅老師 解答 2021-09-02 14:43

借? 利潤分配-未分配利潤 貸?利潤分配—股東分紅

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快賬用戶1450 追問 2021-09-02 14:50

我是銀行走賬的，我做了借利潤分配股東，貸銀行

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快賬用戶1450 追問 2021-09-02 14:51

我明細賬中利潤分配是負數(shù)，本年利潤是正書。搞不懂了

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齊紅老師 解答 2021-09-02 14:51

你好，現(xiàn)在就可以結(jié)轉(zhuǎn)了

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你好，借：利潤分配—股東分紅 貸：應(yīng)付股利 2、支付時應(yīng)代扣代交個人所得稅： 借：應(yīng)付股利 貸：應(yīng)交稅金—代扣個人所得稅20% 貸：現(xiàn)金 3、交稅時： 借：應(yīng)交稅金—個人所得稅 貸：銀行存款
2021-09-02
你好，借：利潤分配—股東分紅 貸：應(yīng)付股利 2、支付時應(yīng)代扣代交個人所得稅： 借：應(yīng)付股利 貸：應(yīng)交稅金—代扣個人所得稅20% 貸：現(xiàn)金 3、交稅時： 借：應(yīng)交稅金—個人所得稅 貸：銀行存款
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