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老師，我想問(wèn)下這個(gè)1625是怎樣算出來(lái)的？

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2021-09-01 17:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-09-01 18:04

會(huì)計(jì)上你確認(rèn)了4500的收益，沒(méi)有折舊 稅法上是要2000的折舊 中間對(duì)利潤(rùn)的影響相當(dāng)于差了4500%2B2000=6500 這就是稅會(huì)差異 做遞延所得稅負(fù)債6500*0.25=1625

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會(huì)計(jì)上你確認(rèn)了4500的收益，沒(méi)有折舊 稅法上是要2000的折舊 中間對(duì)利潤(rùn)的影響相當(dāng)于差了4500%2B2000=6500 這就是稅會(huì)差異 做遞延所得稅負(fù)債6500*0.25=1625
2021-09-01
您好 17年12月31日，賬面價(jià)值50000，計(jì)稅基礎(chǔ)40000，遞延所得稅負(fù)債余額=（50000-40000）*25%=2500，之前確認(rèn)875，再確認(rèn)2500-875=1625
2021-07-24
你好 需要看原始憑證的
2021-01-24
同學(xué)，您好，本月應(yīng)納稅額：第11行銷項(xiàng)稅額1887097.89-第12行進(jìn)項(xiàng)稅額55039.58=1832058.31
2024-05-16
同學(xué)，你好，這個(gè)23.82就是減出來(lái)的 借:應(yīng)收利息50 債權(quán)投資-利息調(diào)整23.82 貸:投資收益73.82 73.82是用攤余成本*實(shí)際利率算出來(lái)的，50是用票面金額*票面利率算出來(lái)的，倒擠出來(lái)利息調(diào)整金額，73.82-50=23.82
2023-10-24
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