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演示賬套

Q

7月份公司A幫公司B的客戶開了一張發(fā)票，做了7月銷售，做了主營業(yè)務(wù)收入，貨款客戶8月份才打到公司A賬上，8月做了公司A做了應(yīng)收款。公司B在7月份也收到這么多錢，做了應(yīng)收款，現(xiàn)在8月份公司B要把這筆錢退還給公司A，把公司B賬上的應(yīng)收款沖掉怎么做憑證？

7月份公司A幫公司B的客戶開了一張發(fā)票，做了7月銷售，做了主營業(yè)務(wù)收入，貨款客戶8月份才打到公司A賬上，8月做了公司A做了應(yīng)收款。公司B在7月份也收到這么多錢，做了應(yīng)收款，現(xiàn)在8月份公司B要把這筆錢退還給公司A，把公司B賬上的應(yīng)收款沖掉怎么做憑證？

7月份公司A幫公司B的客戶開了一張發(fā)票，做了7月銷售，做了主營業(yè)務(wù)收入，貨款客戶8月份才打到公司A賬上，8月做了公司A做了應(yīng)收款。公司B在7月份也收到這么多錢，做了應(yīng)收款，現(xiàn)在8月份公司B要把這筆錢退還給公司A，把公司B賬上的應(yīng)收款沖掉怎么做憑證？

2021-09-01 17:25

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-09-01 17:41

您好 B公司寫分錄貸應(yīng)收賬款 -47552 貸銀行存款 47552

快賬用戶2633 追問 2021-09-01 17:43

老師，但是經(jīng)理寫付款單是公司B退還公司A代收款

齊紅老師解答 2021-09-01 17:44

您銀行存款支付給A公司然后分錄這樣寫就好了

快賬用戶2633 追問 2021-09-01 17:46

沒太明白什么意思，因為剛學(xué)會計不太懂

齊紅老師解答 2021-09-01 17:47

我這樣寫分錄就把應(yīng)收賬款沖掉了

快賬用戶2633 追問 2021-09-01 17:51

剛剛你說的憑證好像也不太對

剛剛你說的憑證好像也不太對

齊紅老師解答 2021-09-01 17:52

請問您覺得哪里不對？

快賬用戶2633 追問 2021-09-01 17:54

兩個都是貸方表示嗎

齊紅老師解答 2021-09-01 17:57

是的一個負(fù)數(shù)一個正數(shù)

快賬用戶2633 追問 2021-09-01 17:57

明白了，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-09-01 18:06

不客氣哈歡迎有疑問繼續(xù)提問

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