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請問老師,我8月份開給客戶的增值稅專用發(fā)票,對方公司今天告訴我抬頭他們公司更換了,要重新開票。我這些發(fā)票已經(jīng)跨月了,我怎么處理?增值稅幸好上午未繳納。

2021-09-01 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-01 15:44

?專用發(fā)票跨月沖紅步驟: 1.發(fā)票沒認(rèn)證。 銷方申請, 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況,一般購方會有拒收證明), 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單,打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,然后回去防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票! 2.發(fā)票已認(rèn)證。 購方申請, 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單,同樣打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,將通知單交給銷方,由銷方在防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票即可!

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快賬用戶7819 追問 2021-09-01 15:54

未認(rèn)證的發(fā)票,就是我去稅務(wù)局辦理好,就不用,8月開的發(fā)票可以不繳納增值稅了吧老師,開的金額比較大?

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齊紅老師 解答 2021-09-01 15:57

不可以 本月還是要申報 下個月負(fù)數(shù)申報

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快賬用戶7819 追問 2021-09-01 15:58

帶發(fā)票所有聯(lián)次去稅務(wù)局是吧?

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齊紅老師 解答 2021-09-01 16:04

具體流程自行當(dāng)?shù)?現(xiàn)在紅字申請單電子稅務(wù)局也能開具

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快賬用戶7819 追問 2021-09-01 16:09

開票軟件里面開紅字發(fā)票,電子稅務(wù)局里面也可以開紅字?

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齊紅老師 解答 2021-09-01 16:11

電子稅務(wù)局開具??開具紅字發(fā)票申請單

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快賬用戶7819 追問 2021-09-01 16:12

剛咨詢了一個金稅盤老師,沒跟我說電子稅務(wù)局里面開申請單,只說開票軟件里面開紅字,好奇怪

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齊紅老師 解答 2021-09-01 16:18

紅字發(fā)票申請單是必須的 你可以咨詢你們的稅務(wù)機(jī)關(guān)

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快賬用戶7819 追問 2021-09-01 16:22

好的,我再咨詢稅務(wù)局一下

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齊紅老師 解答 2021-09-01 16:24

?如果幫到你 請打五星好評? ? ? ?

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快賬用戶7819 追問 2021-09-01 16:29

好的,我這邊不用去電子稅務(wù)局申請紅表,都是開票系統(tǒng)里面申請再開紅字發(fā)票,又咨詢了稅務(wù)局

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齊紅老師 解答 2021-09-01 16:45

那就以你們稅務(wù)局的政策為準(zhǔn)!?

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2021-09-01
嗯,你好,偶爾一次是可以的,但是盡量走公戶。
2022-03-01
同學(xué)你好 這個需要掛失然后重新開
2021-12-08
按照去年的會計分錄做紅字分錄就行
2022-04-23
同學(xué)你好,紅字發(fā)票就做一個和錯誤發(fā)票相反的分錄,然后正確發(fā)票再做一個正常的分錄就可以了
2022-04-23
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