老師們，2020年的賬我還沒過(guò)賬沒結(jié)賬，我們使用的是金蝶云專業(yè)版的軟件，通常我做完賬是按照以下流程：過(guò)賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—過(guò)賬，都是自動(dòng)的，但是年底不是要不這個(gè)“本年利潤(rùn)”余額要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)”嗎？我是2020年7月份來(lái)這的，我查看了2019年的前任會(huì)計(jì)并沒有結(jié)轉(zhuǎn)次科目，請(qǐng)問(wèn)老師我該不該將2020年12月末本年利潤(rùn)科目全部結(jié)轉(zhuǎn)呢？這個(gè)軟件上按哪一步結(jié)轉(zhuǎn)呢？

老師 用友軟件上那個(gè)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置不小心全部清空了 本年利潤(rùn)下屬科目有點(diǎn)多 這個(gè)能不能恢復(fù)之前的記錄？或者在哪里看有沒有備份

請(qǐng)問(wèn)下老師 期間損益設(shè)置不小心清空了 因?yàn)槭枪I(yè)企業(yè) 下屬本年利潤(rùn)科目有點(diǎn)多 還能不能看到以前年度結(jié)轉(zhuǎn)到哪里的？用友軟件

老師好！ 我司是小規(guī)模納稅人，2023年1月31日銀行基本戶收到工會(huì)匯款給我司的：2022年小微企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)主動(dòng)返還314.88元， 1.賬務(wù)處理如下： 借 銀行存款314.88元 貸 應(yīng)付職工薪酬 —工會(huì)經(jīng)費(fèi)314.88元 借 應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)314.88元 貸 以前年度損益調(diào)整 —管理費(fèi)用 314.88元 月底結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，如下 借 以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 314.88 貸 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 314.88 導(dǎo)致我司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表的勾稽關(guān)系不平 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)期末數(shù)—年初數(shù)是11450.91 但利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是11136.03元 二者差異314.88元， 老師幫我看一下，哪里出問(wèn)題？ 怎樣調(diào)賬？步驟寫詳細(xì)一點(diǎn)，謝謝！

老師好！ 我司是小規(guī)模納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2023年1月31日銀行基本戶收到工會(huì)匯款給我司的：2022年小微企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)主動(dòng)返還314.88元， 1.賬務(wù)處理如下： 借 銀行存款314.88元 貸 應(yīng)付職工薪酬 —工會(huì)經(jīng)費(fèi)314.88元 借 應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)314.88元 貸 以前年度損益調(diào)整 —管理費(fèi)用 314.88元 月底結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，如下 借 以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 314.88 貸 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 314.88 導(dǎo)致我司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表的勾稽關(guān)系不平 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)期末數(shù)—年初數(shù)是11450.91 但利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是11136.03元 二者差異314.88元， 老師幫我看一下，哪里出問(wèn)題？ 怎樣調(diào)賬？步驟寫詳細(xì)一點(diǎn)，謝謝！