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老師 小規(guī)模季不超45W 分錄：借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入 是季未轉(zhuǎn)還是月底轉(zhuǎn)

2021-08-27 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-08-27 16:33

你好 季度末做這個的

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快賬用戶4795 追問 2021-08-27 16:34

收到 老師 小規(guī)模收到專票 需要做認(rèn)證嗎 不抵扣

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齊紅老師 解答 2021-08-27 16:39

不認(rèn)證的 價稅合計做

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快賬用戶4795 追問 2021-08-27 16:41

好的 收到直接做賬就行了是吧

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齊紅老師 解答 2021-08-27 16:42

是的 可以的 可以的

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快賬用戶4795 追問 2021-08-27 16:43

謝謝老師 謝謝

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齊紅老師 解答 2021-08-27 16:44

不用客氣，工作愉快。

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你好 季度末做這個的
2021-08-27
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1?1%） 增值稅=收款金額÷（1?1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免 ? 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費-城建稅 ????? ???????????????????-教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款
2025-10-16
你好，借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入-政府補助
2020-08-25
你好，季末結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入或其他收益。
2025-05-07
你好，分錄為借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 500 貸：營業(yè)外收入-政府補助 500
2021-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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