老師。我想問下，就是我們有個中間人，她拉的客戶，讓我們這邊出合同跟開票，接著客戶錢直接打入我們公司，我們把貨物給客戶，這個中間人就除去開票費用，她得到一個溢價。那我們收到這錢怎么做分錄？接著溢價又怎么做分錄。都是現(xiàn)金收

老師，我想下，我有筆是這樣情況，就是我們現(xiàn)金收到一筆款9150，10000接著扣除稅點850＝9150.接著我們公賬把這二筆錢打到一個公司作為付材料款總共10000.那這樣我現(xiàn)金跟銀行二個賬戶分別怎么做分錄？其實等于過賬。一個銀行是公賬。一個是私賬，這二個賬戶我要怎么做分錄

老師！您好！我想問下就是我們公司銷售一臺車銷售價格是10萬元。我們公司沒得現(xiàn)車，打款給91000給成都公司，從成都拿貨的。但是成都公司沒給我們開票，直接開發(fā)票給客戶的?？蛻艚o我們的車款10萬元全部到我們對公賬戶，我們又從對公賬戶轉91000給成都公司。我們沒得進項和銷售票，中間有個9000的差額，我這個怎么做賬啊

老師，我想問下，我們跟客戶合作應收金額是4950元，然后有個中間商需要我們開6800元的發(fā)票，但是中間商又不愿意讓我們直接開6800元的發(fā)票，因為中間商賺的差價不能讓公司知道，但是他又要開著這個1850元的差價去另一家公司報銷，中間商就要求我們開4950元給客戶，然后再開個1850元給中間商，這個1850元發(fā)票對應的不會有收入到賬，這種情況要怎么處理啊

老師你好。我們是放箱公司。預收客戶錢然后拿著客戶錢幫客戶去碼頭放箱子。我想問一下這部分預收的錢款再我們給客戶做業(yè)務之前怎么處理。做業(yè)務之后又怎么處理。還有開票問題就是有的是碼頭直接開票給客戶了。有的是開給我們我們再開給客戶。這些都是零稅率發(fā)票。關系如下圖。這部分賬務我們怎么處理