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我公司是是一般納稅人,從事系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)綜合布線服務(wù)。采購一批線材(13個(gè)點(diǎn)專票)100萬、人工費(fèi)用100萬。將線材安裝后給甲方開具240萬綜合布線安裝施工發(fā)票(9個(gè)點(diǎn)專票)。請(qǐng)問老師,增值稅怎么抵扣?進(jìn)項(xiàng)13個(gè)點(diǎn),銷項(xiàng)9個(gè)點(diǎn),是否會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?

2021-08-27 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-27 09:47

同學(xué)你好 按照收到的專票稅率勾選抵扣 正常業(yè)務(wù)沒啥風(fēng)險(xiǎn)

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快賬用戶9894 追問 2021-08-27 09:48

但是進(jìn)來是13、出去是9???這中間的稅務(wù)差額需要處理嗎

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快賬用戶9894 追問 2021-08-27 09:52

這幾筆業(yè)務(wù)具體分錄應(yīng)該怎么做???麻煩老師詳細(xì)解答一下,辛苦老師了

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齊紅老師 解答 2021-08-27 09:56

同學(xué)你好 這個(gè)不用 只要是實(shí)際業(yè)務(wù)就行了 借原材料 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸原材料等科目

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快賬用戶9894 追問 2021-08-27 09:58

老師,不需要把成本結(jié)轉(zhuǎn)到工程施工嗎?

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快賬用戶9894 追問 2021-08-27 10:08

老師,材料和人工成本進(jìn)到工程施工科目可以嗎?然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候再把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面。這樣處理可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-27 10:09

嗯 這個(gè)是不需要的 直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就行了 2.按照你說的這個(gè)也可以

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