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我公司是是一般納稅人，從事系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)綜合布線服務(wù)。采購一批線材（13個(gè)點(diǎn)專票）100萬、人工費(fèi)用100萬。將線材安裝后給甲方開具240萬綜合布線安裝施工發(fā)票（9個(gè)點(diǎn)專票）。請(qǐng)問老師，增值稅怎么抵扣？進(jìn)項(xiàng)13個(gè)點(diǎn)，銷項(xiàng)9個(gè)點(diǎn)，是否會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
2021-08-27 09:45
2021-08-27 09:47
同學(xué)你好 按照收到的專票稅率勾選抵扣 正常業(yè)務(wù)沒啥風(fēng)險(xiǎn)
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但是進(jìn)來是13、出去是9??？這中間的稅務(wù)差額需要處理嗎
這幾筆業(yè)務(wù)具體分錄應(yīng)該怎么做??？麻煩老師詳細(xì)解答一下，辛苦老師了
同學(xué)你好 這個(gè)不用 只要是實(shí)際業(yè)務(wù)就行了 借原材料 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸原材料等科目
老師，不需要把成本結(jié)轉(zhuǎn)到工程施工嗎？
老師，材料和人工成本進(jìn)到工程施工科目可以嗎？然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候再把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面。這樣處理可以嗎？
嗯 這個(gè)是不需要的 直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就行了 2.按照你說的這個(gè)也可以