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演示賬套

一般納稅人銷項(xiàng)＞進(jìn)項(xiàng) 還有進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng) 分別怎么做會(huì)計(jì)分錄就還有這個(gè)，我看過很多種方法想知道到底是怎么處理，你這邊可以告訴我一下嗎

2021-08-23 14:07

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-08-23 14:11

銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

齊紅老師解答 2021-08-23 14:11

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的。

快賬用戶5622 追問 2021-08-23 14:30

那多余的怎么處理，沒有的嘛[破涕為笑]

快賬用戶5622 追問 2021-08-23 14:31

原本銷在貸，放到借，進(jìn)在借，放在貸互沖后，那多出來的進(jìn)項(xiàng)怎么處理

齊紅老師解答 2021-08-23 14:33

你好，進(jìn)項(xiàng)怎么會(huì)有余額啊，你看這兩個(gè)分錄，他的第一個(gè)和第二個(gè)，它都是進(jìn)項(xiàng)的發(fā)生額。

快賬用戶5622 追問 2021-08-23 14:42

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 10元貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10元借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 5元貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 5元

快賬用戶5622 追問 2021-08-23 14:42

銷有10塊錢，進(jìn)有5塊錢

快賬用戶5622 追問 2021-08-23 14:42

相減后，然后后面余額是5塊錢

齊紅老師解答 2021-08-23 14:47

轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額然后再做下一步，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

快賬用戶5622 追問 2021-08-23 14:47

比如說這個(gè)月銷項(xiàng)是5元，進(jìn)項(xiàng)是10 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 5元貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 5元借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10元貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 10元進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的。進(jìn)減去銷，10－5＝5 剩下的5怎么處理分錄不是這樣子做嗎

快賬用戶5622 追問 2021-08-23 14:48

是吧，未交增值稅，一個(gè)貸方5元，一個(gè)借方10元，多出來的5元進(jìn)項(xiàng)

齊紅老師解答 2021-08-23 14:49

銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候再轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額就可以表示，劉迪。

2021-08-23

您好：預(yù)繳稅款時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅貸：銀行存款與客戶結(jié)算時(shí)：借：應(yīng)收賬款貸：合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額與供應(yīng)商結(jié)算時(shí)：借：原材料等借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：銀行存款等月末計(jì)算應(yīng)該繳納的增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅預(yù)交抵扣未交：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅

2022-10-11

你好！沒有規(guī)定必須要做轉(zhuǎn)銷的分錄。留底的也不需要單獨(dú)做分錄

2021-01-12

你好，你可以留底啊。你自己可以根據(jù)實(shí)際情況來確認(rèn)你要認(rèn)證多少，剩下的可以以后再去認(rèn)證。

2023-04-28

同學(xué)你好，開票應(yīng)該是按照實(shí)際業(yè)務(wù)去開票的，不是根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)去開票的。

2021-08-13

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