融資租賃收到的租金全額（本金 利息）開票，稅務(wù)上增值稅申報(bào)表的收入就是全額；但是會(huì)計(jì)處理上只是把利息作為未實(shí)現(xiàn)融資收益確認(rèn)為收入，那么會(huì)計(jì)報(bào)表上的收入和增值稅申報(bào)表上的收入就不一樣怎么處理？
你好，這個(gè)業(yè)務(wù)就是會(huì)導(dǎo)致不一致的，不用另外處理
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融資租賃收到的租金全額（本金 利息）開票，稅務(wù)上增值稅申報(bào)表的收入就是全額；但是會(huì)計(jì)處理上只是把利息作為未實(shí)現(xiàn)融資收益確認(rèn)為收入，那么會(huì)計(jì)報(bào)表上的收入和增值稅申報(bào)表上的收入就不一樣怎么處理？
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視同銷售會(huì)計(jì)上沒確認(rèn)收入，賬上確認(rèn)了銷項(xiàng)稅額，但是增值稅申報(bào)表填在了未開票收入那里，這樣的話，申報(bào)表的收入和賬上不就不一樣了嗎？
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老師您好請問一個(gè)問題就是上個(gè)月賣了固定資產(chǎn)，那申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，按收入來交增值稅，而我們帳上沒有確認(rèn)收入，是損失，通過營業(yè)外支出這個(gè)科目的，那利潤表上的收入與增值稅申報(bào)表上的收入會(huì)不一致，那要怎么處理？
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老師您好請問一個(gè)問題就是上個(gè)月賣了固定資產(chǎn)，那申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，按收入來交增值稅，而我們帳上沒有確認(rèn)收入，是損失，通過營業(yè)外支出這個(gè)科目的，那利潤表上的收入與增值稅申報(bào)表上的收入會(huì)不一致，那要怎么處理？
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公司有一筆收入11萬元7月已開票，但是7月賬上未確認(rèn)收入（未達(dá)到確認(rèn)收入的條件），現(xiàn)在要申報(bào)7月份的增值稅，那申報(bào)表上的收入比財(cái)報(bào)上的收入大11萬，申報(bào)表要怎么處理
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小微企業(yè)的判定有一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)是年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬 請問這個(gè)是當(dāng)年度的應(yīng)納稅所得額還是遞減以前年度的虧損額之后不超過300萬？
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2023年1月1日，甲公司以銀行存款8000萬元從非關(guān)聯(lián)方處購入乙公司60%的股權(quán)，能夠?qū)σ夜緦?shí)施控制。當(dāng)日，乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值和賬面價(jià)值均為5000萬元，2023年度，乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤1000萬元 當(dāng)年宣告分派現(xiàn)金股利200萬元。2023年12月31日，甲公司個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表的所有者權(quán)益為100萬元。合并報(bào)表怎么做賬
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今年的房租4萬，分錄怎么做，不用攤銷吧。去年的房租沒做，今年補(bǔ)做，分錄怎么做
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老師，能詳細(xì)說嗎，我是銷售部的
這是最詳細(xì)的是嗎
老師，我是咱們銷售部的，已經(jīng)替學(xué)員問了兩個(gè)了，還沒整明白
這個(gè)確實(shí)沒有什么可展開的，因?yàn)闀?huì)計(jì)做賬是根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做，交稅是根據(jù)稅法規(guī)定交，有些業(yè)務(wù)就是會(huì)有不一致的情形，只要你沒偷稅偷稅不用額外做什么
第二個(gè)問題：我是個(gè)境內(nèi)公司，已在中國按２５%交了企業(yè)所得稅，境內(nèi)公司的股是香港的一家公司，現(xiàn)在向香港股東公司支付稅后利潤分紅時(shí)，需要代扣代繳香港公司的企業(yè)所得稅嗎？
不好意思，這塊我不太清楚，你可以另開一個(gè)提問，擅長這塊的老師會(huì)接手的
這塊屬于哪個(gè)模塊
這個(gè)屬于稅法的內(nèi)容