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你好根據(jù)你應(yīng)發(fā)工資來計(jì)提工資分錄。發(fā)放的時(shí)候扣除個(gè)人所得稅和個(gè)人社保。單位部分社保做計(jì)提分錄；1.計(jì)提工資借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保和公積金（企業(yè)部分）借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——社保應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交社保公積金借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) - 公積金（企業(yè)部分）其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) - 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

2021-08-19

你好 ? 你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

2021-09-02

你好，計(jì)提工資總額： ? ? 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—職工薪酬—工資 ? ? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬—工資計(jì)提公司承擔(dān)社保： ? ??借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—社保 ? ? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬—單位承擔(dān)社保部分計(jì)提公司承擔(dān)公積金： ? ? 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—公積金 ? ? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬—單位承擔(dān)部分公積金發(fā)放工資： ? ? 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 ? ? ? ?貸：銀行存款 ? ? ? ? ? ? ?其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款—個(gè)人承擔(dān)社保 ? ? ? ? ? ???其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款—個(gè)人承擔(dān)公積金 ? ? ? ? ? ?? 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅繳納社保： ? ? 借：應(yīng)付職工薪酬—單位承擔(dān)社保部分 ? ? ??? ? 其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款—個(gè)人承擔(dān)社保 ? ? ? ?貸：銀行存款繳納公積金： ? ? 借：應(yīng)付職工薪酬—單位承擔(dān)部分公積金 ? ? ??? ??其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款—個(gè)人承擔(dān)公積金 ? ? ? ?貸：銀行存款繳納個(gè)稅： ? ? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 ? ? ? ?貸：銀行存款

2024-05-27

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2021-10-22

?您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2023-01-13