老師您好，有個問題比較繁瑣。我們單位向供電公司支付了下屬變電站的電費，給下屬單位記賬是以其他應(yīng)收款記的，給供電公司記賬是記到了預(yù)付賬款。現(xiàn)在供電公司給我們開了票，我們的分錄應(yīng)該就是借：其他業(yè)務(wù)成本，貸：預(yù)付賬款?，F(xiàn)在有個問題是，我們還要給下屬公司開票，可現(xiàn)在下屬公司已經(jīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓賣出去了，電費也通過債權(quán)收回來了，那我還需要給下屬單位開票么？如果要開票，我應(yīng)該怎么做分錄呢？
你好 ；? 意思你們是做了轉(zhuǎn)售電費 給下屬單位的意思。賺取了差價嗎?
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供電公司開電費給我們單位抬頭，我們再開給用電的單位。中間就是轉(zhuǎn)一下。然后現(xiàn)在因為人事原因，電費票一直沒開出去，但是每個月都在進(jìn)來。沒有其他業(yè)務(wù)。原來這電費一直是直接入主營業(yè)務(wù)成本的，現(xiàn)在沒有收入，我能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，該怎么做呢。其實應(yīng)該是除了轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)手沒有盈虧，現(xiàn)在報表虧損很多。
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老師您好，有個問題比較繁瑣。我們單位向供電公司支付了下屬變電站的電費，給下屬單位記賬是以其他應(yīng)收款記的，給供電公司記賬是記到了預(yù)付賬款?，F(xiàn)在供電公司給我們開了票，我們的分錄應(yīng)該就是借：其他業(yè)務(wù)成本，貸：預(yù)付賬款?，F(xiàn)在有個問題是，我們還要給下屬公司開票，可現(xiàn)在下屬公司已經(jīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓賣出去了，電費也通過債權(quán)收回來了，那我還需要給下屬單位開票么？如果要開票，我應(yīng)該怎么做分錄呢？
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我們是物業(yè)公司，代收的電費我們記到其他應(yīng)付款去了，等給國家電網(wǎng)支付的時候我們就把其他應(yīng)付款下賬了，然后有一張發(fā)票是把自己的成本電費和代收的開一張專用發(fā)票上了，現(xiàn)在代收的做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸方科目怎么做
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請問一下，我單位是民辦非企業(yè)單位，以我們單位組織多個企業(yè)進(jìn)行拍賣活動，所有的收入都是誰的東西歸誰的，費用就是按成交多少分別攤銷的，各個企業(yè)現(xiàn)給我打了一些預(yù)付了費用款，現(xiàn)在問題是拍賣活動發(fā)生的費用發(fā)票是開給各個公司還是開給我單位，如果開給各個公司，我單位以什么憑據(jù)做賬呢，如果開給我單位，我們怎么提供單據(jù)給各個企業(yè)呢
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請問一下老師，我單位是非民單位，聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會，以我們單位為名義，所有收入費用都是我單位歸結(jié)，之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分?jǐn)傎M用，剩余收入也轉(zhuǎn)給各個企業(yè)，收支都不歸我們單位，只代收代付，我們只扣除收取手續(xù)費，我們大額的費用發(fā)票開給各個公司，不開我單位，有些小額沒有辦法才開了我單位的，請問一下1.大額發(fā)票直接開各個企業(yè)的名，不開我單位，那我做賬時：預(yù)付時借：其他應(yīng)收貸銀行（憑據(jù)：有銀行回單）之后費用發(fā)票分?jǐn)偤瞄_出來，從收入扣這部分費用借：其他應(yīng)付（各企業(yè)）貸：其他應(yīng)收款，（由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè)，我就沒有憑據(jù)了，那怎么辦呢，我可以自己做一個各個企業(yè)應(yīng)分?jǐn)偟馁M用清單做憑據(jù)嗎）2.小額發(fā)票開了我公司了，我做了代收代付，不做費用，那我應(yīng)該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
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不是不是，是供電公司開戶名是我們單位，我們屬于管理單位，供電公司開票是對我們，不對下屬單位，我們是給下屬單位變電站代墊電費。供電公司給我們開票了，我們也應(yīng)該給下屬單位開票，但是它現(xiàn)在賣出去了，我們代墊的電費相當(dāng)于通過債權(quán)收回來了，就是給下屬單位開票這個分錄不知道怎么做
?你好 ； 您開票做 ：借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?
但是我們當(dāng)時轉(zhuǎn)讓時候收到的錢，已經(jīng)沖減了債權(quán)，債權(quán)里面就已經(jīng)包含電費了，我的借方就不能是銀行存款了，現(xiàn)在就怕做的是單眼賬…
?你好? 你債權(quán)之前咋個掛的? ?
我之前就是都掛在其他應(yīng)收款上，賣出去以后就是借：銀行存款，貸其他應(yīng)收款
你好? ?但是你賣出去的話 這個 你開票出去也得做 收入才行的；? ?你這樣就沒有體現(xiàn)收入處理的?
因為供電公司也是最近才給我們開了票，然后我們才能給下屬單位開，所以現(xiàn)在要開票，但是不知道分錄怎么做了…
我知道貸方是其他業(yè)務(wù)收入，但是借方不知道應(yīng)該記什么了
?你好? ?借方? 你要去 掛 應(yīng)收賬款 去處理 ；如果? 不收錢的話? ? ? 你之前其他應(yīng)收款掛的借方嘛? ?
對，之前以為相當(dāng)于幫下屬單位墊付，所以掛的其他應(yīng)收款借方。可如果我掛應(yīng)收賬款的話，我也要不回來錢了啊，因為之前墊付的電費已經(jīng)通過債權(quán)要回來了
? ? ?但是你現(xiàn)在開票出去 你原來的其他應(yīng)收款? 也沖不掉的 ；? 你 開票出去? 就得做 ：借 其他業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)收款 。這樣來處理 。? 做一個成本； 一個收入來處理? ?
是不是這個意思，供電公司給我開票，我就說借：其他業(yè)務(wù)成本，貸：其他應(yīng)收款。然后我再給下屬單位開票，就是借：其他應(yīng)收款，貸：其他業(yè)務(wù)收入
?嗯是的。這樣你科目才會平。 不然你? 借方做不了科目? ? ? ? 前面做的其他應(yīng)收款 也沒法平衡??
老師，我還有個問題想問一下，您說我們幫下屬單位墊付的錢已經(jīng)收回來了，那我們還需要開票么？
?你好? ? ? ?其實如果是代收代付都不用開票的 ；? ? ?
好的，謝謝您，麻煩您這么長時間
沒事的； 幫到你就很高興的；??