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老師您好,我們每個月購入的材料,未付款的, 分錄我是這樣寫的,借庫存商品,貸應付賬款--某供應商,待收到發(fā)票之后再沖這筆分錄,按發(fā)票做賬, 請問這樣可以的嗎?

2021-08-17 11:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-17 11:39

你好 對 這樣處理是正確的?

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快賬用戶5468 追問 2021-08-17 11:45

老師,不用按暫估做嗎,我看到書上寫的是暫估,

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齊紅老師 解答 2021-08-17 11:58

你好 ,借庫存商品,貸應付賬款--某供應商? 這【 個暫估入庫了??

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快賬用戶5468 追問 2021-08-17 12:10

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-17 12:19

?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

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你好 對 這樣處理是正確的?
2021-08-17
你好 你暫估的和發(fā)票金額是一致的可以
2021-03-28
你好,發(fā)票放到四月份的。
2022-05-12
你好!第一種情況應該是通過預付賬款科目核算。剩下的處理沒有問題。不考慮進項稅的話。
2020-09-16
你好,紅字沖回暫估,同時按發(fā)票金額,借原材料,應交增值稅,貸應付賬款~供應商
2024-07-18
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