你好 對 這樣處理是正確的?
老師 1.付單位材料款 款已經付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對嗎?借~應付賬款/預付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫存商品 貸應付賬款/預付賬款 這樣做對嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
老師,請問下當月貨已到倉庫,對方未開具發(fā)票,那我當月暫估庫,我看學堂都是 先借:庫存商品,貸:應付賬款 暫估款,第二個月發(fā)票到了再紅沖這筆分錄。 我的做法是當月貨到未開票,借庫存商品(未稅部分),貸應付賬款(未稅部分),第二個月發(fā)票到了,再借應交增值稅-進項稅額,貸應付賬款(進項稅額金額),這樣可以嗎
老師您好,我們每個月購入的材料,未付款的, 分錄我是這樣寫的,借庫存商品,貸應付賬款--某供應商,待收到發(fā)票之后再沖這筆分錄,按發(fā)票做賬, 請問這樣可以的嗎?
3月采購庫存商品,發(fā)票開的是三月,但是發(fā)票未到,做的暫估入庫借:庫存商品-在途(價稅合計)貸:預付賬款4月發(fā)票到之后,紅沖這筆分錄后做分錄借:庫存商品-在庫,進項稅額;貸:預付賬款請問下,發(fā)票應該附在哪一個月的憑證?
老師,采購商品20萬,已付款未收到發(fā)票 這樣做賬務處理可以嗎 借:庫存商品-暫估入庫 20 貸:銀行存款 收到發(fā)票先紅沖上一筆分錄 借:庫存商品 應交稅費-xx增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款 這樣處理可以嗎
一般納稅人出售水泥,加幾個點,不虧錢
一個人一家公司申報工資3680,另一家申報500,為什么要交個稅,應該怎么操作
老師,對方讓開普通發(fā)票,參加活動34人,7天,每天60元,一共14280元,如果詳細內容都體現出來,如何填開票信息呢?
就做一筆就可以是嗎.?
老師 我們公司給加盟商買的物料不做商品入庫還有其他方式做賬嗎?
老師,老師老師老師老師老師,
企業(yè)所得稅匯算業(yè)務招待費比財務報表管理費用下面業(yè)務招待費數大,因為一部分計入銷售費用,如何調整
老師我公司是勞務公司,這個月開進來了1萬多的加油票,是做成本還是費用
您好,免征增值稅的行業(yè)有哪些?
老師,出口公司進項報關費、運費抵扣不了進項,我不勾選直接申報,勾線后不是申報表那邊還要填寫轉出嗎
老師,不用按暫估做嗎,我看到書上寫的是暫估,
你好 ,借庫存商品,貸應付賬款--某供應商? 這【 個暫估入庫了??
好的謝謝老師
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!