Q
老師 有公司要注銷 一般納稅人 應(yīng)交稅費(fèi)有余額 我查了一下是因?yàn)槲医邮种?進(jìn)項(xiàng)票在電腦上已經(jīng)抵扣 但發(fā)票未做賬 而現(xiàn)在發(fā)票也不知道在哪里了 這樣的情況 該怎么辦？
2021-08-16 10:49
2021-08-16 10:57
你好，你知道具體的什么業(yè)務(wù)嗎？可以問銷售方要發(fā)票復(fù)印件來做。
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這個(gè)應(yīng)該是有些困難 都是出差時(shí)候 小金額的發(fā)票
基本上是很難
那就不允許抵扣，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，而且你的所得稅也不允許抵扣。
那怎么做分錄呢？
這是差旅費(fèi)的嗎？借銷售費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款之前是這么做的嗎？
有差旅費(fèi)的 有油費(fèi)
銷售費(fèi)用，差旅費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。