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老師 第9題選什么呢 為什么

老師 第9題選什么呢 為什么
2021-08-15 22:48
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-16 00:30

同學(xué)你好!該題答案選C

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-16 00:31

3年的預(yù)計(jì)盈利已經(jīng)超過(guò)300萬(wàn)元的虧損,說(shuō)明可抵扣暫時(shí)性差異能夠在稅法規(guī)定的5年經(jīng)營(yíng)期內(nèi)轉(zhuǎn)回,應(yīng)該確認(rèn)這部分所得稅利益。2010年確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)=300×25%=75(萬(wàn)元);2011年轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)的金額=100×25%=25(萬(wàn)元);201,2年轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)的金額=150×25%=37.5(萬(wàn)元)。

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