老師好，請教下：4月份我司給客戶開具了一份票，金額無誤，數(shù)量錯誤，客戶收到發(fā)票也沒注意到，直接入賬了，到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，因已抵扣并且入賬了，現(xiàn)在客戶申請了紅字發(fā)票信息表，讓我們開紅字發(fā)票沖銷，然后重新開具發(fā)票。 這樣的話，開出來的紅字發(fā)票，抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是一樣提交給客戶嗎

老師你好，我方給開了客戶12000元的專票，現(xiàn)在有2000元差價，客戶財務(wù)開具2000元的紅字發(fā)票，需要他們把紅字申請表打印并蓋發(fā)票章給我方，我方收到后在稅務(wù)系統(tǒng)再開具紅字發(fā)票給對方入賬嗎？

老師你好，1.客戶去年的專票未抵扣，今年想退部分貨，票不拿回來，像這種情況是我們銷售方直接開紅字，還是購買方選擇未抵扣開紅字呢？2.他們開具紅字的話，是不是需要給到我們紅字填開信息表加蓋發(fā)票專用章呢？

對方給我們開了紅字信息表，我開好了紅字專票，發(fā)給了客戶，才發(fā)現(xiàn)自己的無法沖紅，開票稅額差一分，我作廢了那張紅字票，現(xiàn)在我又重新開具了紅字發(fā)票給客戶，那之前作廢的紅字發(fā)票需要收回嗎

老師，我去年到今年開給客戶的專用發(fā)票，一共有四份，現(xiàn)在對方說稅號開錯了需要重開，客戶還沒有認證，現(xiàn)在我需要開紅字發(fā)票沖紅，請問一下，那我同樣的需要開四份紅字發(fā)票沖紅后，再開正確的啊，還是我可以合在一起開一張