Q
老師，銷貨方現在是一般納稅人，這個項目合同規(guī)定的竣工時間內銷貨方還是小規(guī)模，現在收到尾款開具的這張發(fā)票，分錄應該怎么做？開出的銷項稅是不是不能用進項稅額來抵扣？
2021-08-12 10:54
2021-08-12 10:54
同學你好 小規(guī)模收到專票不能抵扣的
相關問題討論
同學你好
小規(guī)模收到專票不能抵扣的
2021-08-12
您好
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
貸：應交稅費-簡易計稅
開出的銷項稅是不能用進項稅額來抵扣
2021-08-12
你現在直接放到進項稅額就行了，你后面的話有銷項的話，你正常產生銷項就行了。
2022-02-17
你這個對應需要做借xx 負數， 借進項稅額，轉出做借xx 貸進項稅額轉出，這樣就一致了， 2你好，這個附表4之前實際抵減嗎，實際抵減，你這個對應納稅調減 填寫，這個你這個對應做分錄，借為交增值稅，負數，貸營業(yè)外收入 負數 沖掉之前抵減的
2021-04-29
您好，若在09年之后購入車輛，是需要按一般納稅人稅率開具。
2020-12-29
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Q
我想咨詢一下公司銷售不用的車，這個發(fā)票要怎么開具 是小規(guī)模時候買的，沒有抵扣進項，現在是一般納稅人
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老師，你好。我們是新開的一般納稅人公司，還沒有開始銷售，現在收到一張進項發(fā)票，這張進項票要等到有銷售的時候才能抵扣，現在這張進項票入什么科目？是應交稅費-進項稅額，還是應交稅費-待抵扣進項稅額，或者是其他科目呢？
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Q
有個納稅人，小規(guī)模納稅人時銷售了一批貨物，并按小規(guī)模納稅人稅率申報納稅，當時沒有取得該筆貨物的購進發(fā)票，并在下月轉為一般納稅，同時要求該筆貨物的銷售方開具專票，并進行了?選抵扣，是否應進項轉出？相關法律依據是什么
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Q
老師，收到退還的支付含稅貨款113，但是銷售方沒有給開具紅字發(fā)票，什么時候需要進項進項稅額轉出？收到退貨款含稅金額是113，當時抵扣的進項稅額是13，并且也結轉了成本100，請現在寫一下具體的分錄 ，現在不進項轉出的話，13的差額計入什么科目？
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