購入時(shí)借應(yīng)收賬款貸銀行存款，現(xiàn)在退回了發(fā)票沒有抵扣，錢未退，怎么做 分錄呢
你好 你購入是什么業(yè)務(wù)內(nèi)容。這樣才好判斷科目的
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借：其他應(yīng)收款，貸銀行存款，錢別人退回了怎么沖呢？會(huì)計(jì)分錄怎么做
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你好，收到賬款的時(shí)候暫時(shí)未開票掛在其他應(yīng)付款，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款，現(xiàn)在退款了，請(qǐng)問怎么做分錄呢？
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購入時(shí)借應(yīng)收賬款貸銀行存款，現(xiàn)在退回了發(fā)票沒有抵扣，錢未退，怎么做 分錄呢
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請(qǐng)問一下之前銀行收了一筆款，做分錄，借，銀行存款，貸，應(yīng)收賬款，現(xiàn)在把這筆錢退回去了，直接做借，應(yīng)收賬款，貸，銀行存款可以嗎？
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老師采退，(1）購進(jìn)：借 原材料 貸 銀行存款 退貨：借 銀行存款 貸 原材料。那收到供應(yīng)商退回來的貨款，分錄怎樣寫？ (2)購進(jìn)：借 原材料/庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 退貨：借 應(yīng)付賬款 貸 原材料/庫存商品。抵扣掉前面購進(jìn)的欠款，收回多余退款，分錄怎樣寫？
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老師，請(qǐng)問下 老板以個(gè)人名義購買一個(gè)公司繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，個(gè)人賬戶付的款，怎么做賬務(wù)處理
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你好，老師，我們公司老板沒有開公戶，有其他應(yīng)付款1000塊錢，咋處理？
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固定資產(chǎn)殘值一般怎么處理，分錄怎么做，老師
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老師，你好，長(zhǎng)期股權(quán)投資的投資收益，為什么沒有在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里體現(xiàn)出來？
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老師好，我們技術(shù)部負(fù)責(zé)人說，他們?nèi)齻€(gè)月研發(fā)一個(gè)項(xiàng)目，然后會(huì)申請(qǐng)軟著，這樣的話，我要怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
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老師請(qǐng)問下 公司經(jīng)營(yíng)的展覽場(chǎng)館，場(chǎng)館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運(yùn)營(yíng)部門的計(jì)入什么科目，銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計(jì)入到銷售費(fèi)用嗎還是管理費(fèi)用
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各位老師大家好，利潤(rùn)率怎么算的呢，請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下，謝謝
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進(jìn)出口的公司工商年檢要填寫報(bào)關(guān)資料，去哪里找？
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我是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久，以vr設(shè)備體驗(yàn)為主，設(shè)備已經(jīng)采購了一部分，款沒有全部付清，現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個(gè)新公司，國企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時(shí)候可以再賣給合資公司可以嗎（平進(jìn)平出？） 2、把已經(jīng)付過的款供應(yīng)商先退給我們，我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個(gè)三方轉(zhuǎn)移協(xié)議？ 問題二、前期我們公司的成本（包括人工、工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)等） 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
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公司電車報(bào)銷充電費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目
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進(jìn)貨，發(fā)票開了沒抵扣沒入賬，只入了付款的分錄，現(xiàn)在銷售方開了紅字發(fā)票，購買方該怎么平賬
?你好? ?意思是 有退貨開紅沖嗎。 還是說 業(yè)務(wù)取消了。 你原來分錄怎么掛的。 我看看分錄??
我們是購買方，原來分錄借應(yīng)收賬款貸銀行存款，發(fā)票沒有入賬，銷售方開了紅字發(fā)票，款項(xiàng)沒有退回來
你好? ? ?你貨物沒有收到嗎? 。 怎么還掛應(yīng)收賬款 。? ??
沒抵扣就沒掛賬進(jìn)去了
?你好? ? 掛賬去 ；? 借庫存商品? 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸? ?應(yīng)付賬款。? ? 紅沖：借? ? ? 應(yīng)收賬款 貸? ??庫存商品? 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
要做兩張分錄？第一份附件是原來發(fā)票復(fù)印件嗎
?你好是的。? 要有發(fā)票哈? ? 是的?