出口了一些配件，其中有自產(chǎn)，有外購，金額不大，一整筆全部轉(zhuǎn)內(nèi)銷補(bǔ)稅。那自產(chǎn)的部分，在申報(bào)統(tǒng)計(jì)局報(bào)表“出口交貨值”，要不要算進(jìn)去呢？

請(qǐng)教下，統(tǒng)計(jì)局有個(gè)產(chǎn)值報(bào)表，其中有個(gè)“出口交貨值”。我有一批配件，500是外購材料，200是自產(chǎn)材料。因?yàn)槌隹谕硕愡@邊不想麻煩，這一批全部轉(zhuǎn)內(nèi)銷補(bǔ)稅。那200要不要算進(jìn)出口產(chǎn)值里？

老師你好，我們是一家汽車銷售公司，本月在電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候，自動(dòng)帶出來了需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額為56660.40元，其中廠家給我的折讓稅額為：18880.00元，剩余：37780.00，發(fā)票也沒有收到，應(yīng)該是也是廠家給我的發(fā)票有問題我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣的稅額，之前的會(huì)計(jì)他把廠家給我們開的折讓證明部分是把進(jìn)項(xiàng)稅額在借方做的負(fù)數(shù)，請(qǐng)問我應(yīng)該怎么處理？我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負(fù)數(shù)對(duì)嗎？把把稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)帶出的總進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分的差額在做一筆會(huì)計(jì)分錄： 借方：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）：37780.40 貸方：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）：37780.40 這樣處理還是應(yīng)該怎么做？

公司是具有進(jìn)出四經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)，出口產(chǎn)品買行"先、抵、退“方法，記賬本位幣為人民市，對(duì)外市交易采用交易昌即期匯率折算。銷售和外購貨物的增值稅稅率為13%，退稅率19%，該廠20x2年有關(guān)業(yè)務(wù)如下一月份(1）報(bào)關(guān)離境出口商品，F(xiàn)OB：USD35萬元，匯率：5.2（2）內(nèi)銷商品銷售額：500萬元（3）外購貨物取得的增值稅專用發(fā)票上汪明的價(jià)款550萬元，貨物已驗(yàn)收入庫(4）將自產(chǎn)產(chǎn)品用于對(duì)外投資，折合銷售額20萬元(5）期初"應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅“借方余額8萬元二月份(1）報(bào)關(guān)離境出口商品，F(xiàn)OB：USD30萬元，匯率：5.35（2）內(nèi)銷商品銷售額：500萬元(3）外購貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款330萬元，貨物己驗(yàn)收入庫（4）本月工程外購貨物成本20萬元，取得增值稅專用發(fā)票。要求：計(jì)算出一月和二月的以下數(shù)據(jù)值本期內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額全部進(jìn)項(xiàng)稅額免抵退稅不得允征抵扣稅額木期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額上期留抵稅額木期應(yīng)納稅額允抵退稅額應(yīng)退稅額允抵稅額布期留抵稅額

ABC公司是具有進(jìn)出四經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)，出口產(chǎn)品買行"先、抵、退“方法，記賬本位幣為人民市，對(duì)外市交易采用交易昌即期匯率折算。銷售和外購貨物的增值稅稅率為13%，退稅率19%，該廠20x2年有關(guān)業(yè)務(wù)如下。一月份：(1）報(bào)關(guān)離境出口商品，F(xiàn)OB：USD35萬元，匯率：5.2。（2）內(nèi)銷商品銷售額：500萬元。（3）外購貨物取得的增值稅專用發(fā)票上汪明的價(jià)款550萬元，貨物已驗(yàn)收入庫。(4）將自產(chǎn)產(chǎn)品用于對(duì)外投資，折合銷售額20萬元。(5）期初"應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅“借方余額8萬元。二月份：(1）報(bào)關(guān)離境出口商品，F(xiàn)OB：USD30萬元，匯率：5.35。（2）內(nèi)銷商品銷售額：500萬元。(3）外購貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款330萬元，貨物己驗(yàn)收入庫。（4）本月工程外購貨物成本20萬元，取得增值稅專用發(fā)票。要求計(jì)算出一月份和二月份的：本期內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額。全部進(jìn)項(xiàng)稅額。免抵退稅不得允征抵扣稅額。木期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。上期留抵稅額。木期應(yīng)納稅額。允抵退稅額。應(yīng)退稅額。允抵稅額。本期留抵稅額。