你好,學員:賬面上要進項轉出,還有增值稅申報表的表二,也做進項轉出
我方是購買方、12月份申請開了一張紅字發(fā)票申請表、給對方讓對方開紅字發(fā)票、現在對方申報出現一個問題、申報系統顯示、讓他做進項稅額轉出、是什么意思、跟給我方的紅字發(fā)票有問題嗎
進項票,去年開的,已經進項留扣了,今年發(fā)現開的內容有問題讓我們開了紅字發(fā)票,他們也重新開了對應的票,之前的稅是不是要補交? 對方說讓做一個進項稅額轉出,是什么意思?怎么做?
你好,我們單位2020年初開具了紅字申請表,進項稅額也已經轉出,當時對方沒有開紅字發(fā)票,今年想起來,忘了去年已經提交過紅字申請表,又提交了一份,對方也開了紅字發(fā)票,我們公司之前轉出的稅額怎么辦?
老師,我們的供應商2021年開的發(fā)票名稱開錯了,稅務局讓他們重新開,我這邊發(fā)票已經進項抵扣了。這個進項發(fā)票他那邊要沖紅重新開,我這邊需要怎么做。
老師,我們的供應商2021年開的發(fā)票名稱開錯了,稅務局讓他們重新開,我這邊發(fā)票已經進項抵扣了。這個進項發(fā)票他那邊要沖紅重新開,我這邊需要怎么做。
公司之間的股權轉讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務變更嗎?
研發(fā)水電費怎么分攤,廠房租金要攤嗎
老師您好!請問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費用,算成本嗎,需要提供購買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產)轉讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應該是由什么部門確定?
現在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
申報表自動生成了的 一共有九張,這九張的稅是不是要補交
跟自動生成的那張無關,跟表二有關,你看附件,第20欄紅圈圈起來的那一欄
就是噠 ,老師我想知道是不是進項稅額他們現在要補交之前的? 還是說對方重新又開了九張 抵平了,只交這次的稅
對方開的紅字發(fā)票的進項稅額,從本期的藍字的進項稅額抵掉就行了
賬怎么做呢?
如果購入的是原材料,借:原材料? ?貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出