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進項票,去年開的,已經進項留扣了,今年發(fā)現開的內容有問題讓我們開了紅字發(fā)票,他們也重新開了對應的票,之前的稅是不是要補交? 對方說讓做一個進項稅額轉出,是什么意思?怎么做?

2021-08-11 08:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-11 08:15

你好,學員:賬面上要進項轉出,還有增值稅申報表的表二,也做進項轉出

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快賬用戶4241 追問 2021-08-11 08:16

申報表自動生成了的 一共有九張,這九張的稅是不是要補交

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齊紅老師 解答 2021-08-11 08:25

跟自動生成的那張無關,跟表二有關,你看附件,第20欄紅圈圈起來的那一欄

跟自動生成的那張無關,跟表二有關,你看附件,第20欄紅圈圈起來的那一欄
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快賬用戶4241 追問 2021-08-11 09:04

就是噠 ,老師我想知道是不是進項稅額他們現在要補交之前的? 還是說對方重新又開了九張 抵平了,只交這次的稅

就是噠   ,老師我想知道是不是進項稅額他們現在要補交之前的?  還是說對方重新又開了九張  抵平了,只交這次的稅
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齊紅老師 解答 2021-08-11 09:11

對方開的紅字發(fā)票的進項稅額,從本期的藍字的進項稅額抵掉就行了

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快賬用戶4241 追問 2021-08-11 09:13

賬怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-11 09:29

如果購入的是原材料,借:原材料? ?貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

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你好,學員:賬面上要進項轉出,還有增值稅申報表的表二,也做進項轉出
2021-08-11
抵扣了,還是可以開紅字確認單的呀
2024-05-14
你好,如果已經認證的話,需要開紅字發(fā)票信息表。
2020-08-21
你好,你應該現在做轉出的,本身就不應該抵扣
2022-02-16
你好,把去年的進項稅額轉出。做一下調整。今年正常做。
2021-09-09
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