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演示賬套

你好，我們單位2020年初開具了紅字申請表，進(jìn)項稅額也已經(jīng)轉(zhuǎn)出，當(dāng)時對方?jīng)]有開紅字發(fā)票，今年想起來，忘了去年已經(jīng)提交過紅字申請表，又提交了一份，對方也開了紅字發(fā)票，我們公司之前轉(zhuǎn)出的稅額怎么辦？

2021-09-09 23:49

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-09-09 23:53

你好，把去年的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。做一下調(diào)整。今年正常做。

快賬用戶6590 追問 2021-09-09 23:53

怎么做調(diào)整呢？

快賬用戶6590 追問 2021-09-09 23:54

之前開的紅字信息表該怎么撤銷呢？

齊紅老師解答 2021-09-09 23:54

借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸以前年度損益調(diào)整。

快賬用戶6590 追問 2021-09-09 23:55

之前的紅字信息表怎么撤銷呢

齊紅老師解答 2021-09-09 23:56

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的時候是計入了費用的話，就這么調(diào)整。

快賬用戶6590 追問 2021-09-09 23:57

那去年的紅字信息表是不是應(yīng)該核銷呢？需要怎么核銷？

齊紅老師解答 2021-09-10 06:05

紅字發(fā)票通知單是可以申請撤銷的. 填錯的紅字增值稅專用發(fā)票信息表未上傳的,可直接在開票系統(tǒng)中作廢,無需到大廳處理; 填錯的紅字增值稅專用發(fā)票信息表已上傳成功的: 1、把第一次開具好的紅字發(fā)票通知單以及其他所有資料備齊,然后向辦稅服務(wù)廳申請紅字發(fā)票通知單撤銷. 2、試試能不能通過電子申報. 3、如果電子申報還是有比對錯誤,再把正確的申報表打印好,然后到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行手工申報.