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2020年已經(jīng)做完匯算清繳了,2021年又退回了發(fā)票,是普票,沖紅的話2020年的匯算清繳影響嗎,怎么辦?今年的賬又怎么做呢

2021-08-10 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-10 14:41

你好,直接沖今年的收入就可以的,是你們收到的嗎?

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快賬用戶3238 追問 2021-08-10 14:42

是的,具體怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-08-10 14:43

借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)。

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快賬用戶3238 追問 2021-08-10 14:43

那去年的匯算清繳不用管了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-10 14:48

好,你還能去修改嗎?你問下你稅務局。

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快賬用戶3238 追問 2021-08-10 14:49

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-10 14:51

不用客氣,工作愉快。

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你好,直接沖今年的收入就可以的,是你們收到的嗎?
2021-08-10
你好,學員,不影響的,這個
2022-03-19
你好,可以跨年紅沖的,分錄是 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本
2021-05-05
你好,根據(jù)取得的發(fā)票,補做相應分錄?
2022-01-08
你好 借:以前年度損益調(diào)整 大:應付賬款等
2022-04-15
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