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你好，賬務(wù)處理，預(yù)算是根據(jù)營(yíng)業(yè)額交通運(yùn)輸企業(yè)，是以上年度實(shí)際營(yíng)業(yè)收入為計(jì)提依據(jù)，按照以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提?。?　?。ㄒ唬┢胀ㄘ涍\(yùn)業(yè)務(wù)按照1%提取；　?。ǘ┛瓦\(yùn)業(yè)務(wù)、管道運(yùn)輸、危險(xiǎn)品等特殊貨運(yùn)業(yè)務(wù)按照1.5%提取。 ?注：不同的行業(yè)安全費(fèi)用的提取比例上會(huì)有不同，具體可參考《財(cái)企【2012】16號(hào)》文 1、計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)時(shí)作分錄：　　借：管理費(fèi)用-安全生產(chǎn)費(fèi) ?或制造費(fèi)用等相關(guān)科目　　　貸：專項(xiàng)儲(chǔ)備； 2、費(fèi)用性支出時(shí)：　　借：專項(xiàng)儲(chǔ)備 ???????????應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）　　　貸：銀行存款?或?應(yīng)付賬款?等科目 3、直接購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)支出時(shí)：　　借：固定資產(chǎn) ????????應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）　　　貸：銀行存款（應(yīng)付賬款） ???一次性計(jì)提折舊時(shí)：　　借：專項(xiàng)儲(chǔ)備　　　貸：累計(jì)折舊 4、通過(guò)在建工程的：　　借：在建工程 ????????應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） ??????貸：銀行存款?或?應(yīng)付賬款?等科目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)： ??借：固定資產(chǎn) ?????貸：在建工程 ??最后按照形成固定資產(chǎn)的成本沖減專項(xiàng)儲(chǔ)備，并確認(rèn)相同金額的累計(jì)折舊，該固定資產(chǎn)在以后期間不再計(jì)提折舊 ??借：專項(xiàng)儲(chǔ)備 ?????貸：累計(jì)折舊 ? ? 另外，注意：國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第26號(hào)：企業(yè)按照有關(guān)規(guī)定預(yù)提的維簡(jiǎn)費(fèi)和安全生產(chǎn)費(fèi)用，不得在稅前扣除。企業(yè)安全費(fèi)用的會(huì)計(jì)處理，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定

2024-02-22

快賬用戶3890 追問(wèn) 2021-08-09 23:37

那關(guān)于安全的我都放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者是費(fèi)用里面是嗎？

齊紅老師解答 2021-08-09 23:38

您好，假如屬于費(fèi)用就放費(fèi)用

快賬用戶3890 追問(wèn) 2021-08-09 23:39

好的/:ok 謝謝老師

齊紅老師解答 2021-08-09 23:46

好的，請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您的

齊紅老師解答 2021-08-09 23:47

最正規(guī)的就是一套帳，假如有2套帳，是外賬來(lái)做這些

快賬用戶3890 追問(wèn) 2021-08-10 08:29

我們代收他們（車主）收入，先開票給客運(yùn)站，錢轉(zhuǎn)到我們公戶上，我們要跟（車主）結(jié)算這筆收入，要在他們的業(yè)務(wù)中扣取管理費(fèi)（我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入），還要扣稅，剩余的錢再另給他們，所以三月份到底對(duì)應(yīng)了哪些（車主們）的收入我不清楚，我們的稅已經(jīng)扣，他們的我不知道有沒有收，所以我就先掛其他應(yīng)收賬款-墊付稅金，這樣可以嗎？

齊紅老師解答 2021-08-10 10:28

您好，是可以的，但是建議全部整理好