這個(gè)月做賬之后 發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)7百多萬(wàn) 但是不想到季報(bào)的時(shí)候交那么的企業(yè)所得稅 想暫估 請(qǐng)問(wèn)暫估多少合適

老師想問(wèn)一下，現(xiàn)在做完一月的賬，發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅明細(xì)賬不平的。2022第一季度是暫估了38萬(wàn)多企業(yè)所得稅，四月交了，五月匯算清繳了，12月底計(jì)提了五十多萬(wàn)，余額38萬(wàn)，實(shí)際上應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅這里貸方余額已經(jīng)在第一季度交了，現(xiàn)在怎么辦？

@小天老師，之前我做幾年的商貿(mào)，現(xiàn)在做制造業(yè)，我感覺(jué)我有些地方?jīng)]找到方法，比如每個(gè)月的暫估入庫(kù)，我是來(lái)發(fā)票了再去系統(tǒng)查還有賬上查是哪個(gè)月的暫估然后沖掉，很浪費(fèi)時(shí)間，我聽(tīng)別人說(shuō)要做一個(gè)表格，暫估多少來(lái)票多少，而且當(dāng)月暫估下月沖，我想問(wèn)下是不是這樣，具體怎么操作，謝謝老師

小規(guī)模企業(yè)公司上個(gè)季度開(kāi)了300000萬(wàn)的票找了10萬(wàn)的成本票，百分之二點(diǎn)五的企業(yè)所得稅，要交5000啊，為什么才報(bào)了兩千多得企業(yè)所得稅，說(shuō)的還要找費(fèi)用票，說(shuō)的都是暫估的，還要找成本票開(kāi)來(lái)抵，代賬公司怎么操作的？ 暫估成本票在匯算清繳之前取得都可以，必須是當(dāng)月做了暫估成本才可以這個(gè)操作交了二千多的稅嗎？當(dāng)月沒(méi)有做暫估成本就要交四千多的稅是不， 開(kāi)始分錄怎么寫(xiě)，后面取得暫估成本票了分錄怎么寫(xiě)，實(shí)際做賬怎么做的，

你好，我想問(wèn)一下，我們就是說(shuō)5月份要開(kāi)4萬(wàn)塊錢(qián)的那個(gè)發(fā)票，嗯，然后呢，嗯我就是說(shuō)3月4月5月6月這幾個(gè)月開(kāi)工資做工資的話做的少，嗯，但是呢，沒(méi)辦法，我們就是這幾個(gè)月做不多，嗯，就是說(shuō)我能就是說(shuō)因?yàn)樗皇堑?月交那個(gè)所得稅嘛，我能做那個(gè)暫估，暫估成本嘛，然后嗯我先提前做暫估，然后7月份的時(shí)候再做一個(gè)月的工資，再把賬戶沖了行嗎？這樣?？梢詥幔科鋵?shí)就是為了抵這個(gè)所得稅