請(qǐng)問(wèn)老師，我們單位有以前年度處在輔導(dǎo)期購(gòu)買(mǎi)發(fā)票的增值稅預(yù)繳稅款，今年報(bào)增值稅時(shí)可以抵減嗎？申報(bào)表應(yīng)該如何填報(bào)呢，如圖所示：在實(shí)際申報(bào)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)如將應(yīng)納稅額填至28欄，那么32欄期末數(shù)還是與期初數(shù)一致并無(wú)變化，請(qǐng)問(wèn)圖1和圖2哪種申報(bào)方式正確(涉稅地區(qū)為北京)
圖2填報(bào)正確，且結(jié)果是不用繳稅。
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們單位有以前年度處在輔導(dǎo)期購(gòu)買(mǎi)發(fā)票的增值稅預(yù)繳稅款，今年報(bào)增值稅時(shí)可以抵減嗎？申報(bào)表應(yīng)該如何填報(bào)呢，如圖所示：在實(shí)際申報(bào)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)如將應(yīng)納稅額填至28欄，那么32欄期末數(shù)還是與期初數(shù)一致并無(wú)變化，請(qǐng)問(wèn)圖1和圖2哪種申報(bào)方式正確(涉稅地區(qū)為北京)
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我們單位2019年輔導(dǎo)期時(shí)購(gòu)買(mǎi)發(fā)票預(yù)繳了增值稅稅款，2021年報(bào)增值稅時(shí)可以抵減嗎？申報(bào)表應(yīng)該如何填報(bào)呢，如圖所示：在實(shí)際申報(bào)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)如將應(yīng)納稅額填至28欄，那么32欄期末數(shù)還是與期初數(shù)一致并無(wú)變化
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老師，我們開(kāi)了票給客戶(hù)，發(fā)生質(zhì)量扣款，客戶(hù)直接從開(kāi)票的貨款里把質(zhì)量扣款扣了，我要稅前把這個(gè)扣款扣了，應(yīng)該要求客戶(hù)提供什么憑證呢
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老師，我從1月到4月的個(gè)人所得稅分別都已經(jīng)申報(bào)，但是因?yàn)楝F(xiàn)在有信息傳遞過(guò)來(lái)，有個(gè)別人員在1月份已經(jīng)離職，所以我要進(jìn)行申報(bào)更正，然后就是我啟動(dòng)了更正，從1月到4月分別啟動(dòng)更正，然后再填綜合所得申號(hào)的時(shí)候，它顯示的還是從4月份開(kāi)始申報(bào)，但是那個(gè)人員是1月份離職的，所以在4月份如果申報(bào)的話(huà)，1月份因?yàn)?到3月份還申報(bào)了4月份我的申報(bào)信息已經(jīng)填了，他1月份離職了，所以4月他還是沒(méi)辦法申報(bào)，怎么辦??？
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老師 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)交易性金融資產(chǎn)宣告發(fā)放現(xiàn)金股利 到底是計(jì)入應(yīng)收股利還是交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計(jì)利息呀 最開(kāi)始學(xué)都是計(jì)入應(yīng)收股利的 后來(lái)又說(shuō)改了 都放到交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計(jì)利息里 到底是計(jì)入哪個(gè)科目 還是不同情況 計(jì)入科目不一樣呀
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老師，請(qǐng)問(wèn)我們?cè)旒埞S是否可以成立一個(gè)回收公司給自己開(kāi)票，回收公司享受即征即退的增值稅優(yōu)惠政策
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老師，你好。成立一個(gè)有限合伙企業(yè),去投資一個(gè)有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本有上面要求嗎？
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請(qǐng)問(wèn)，餐飲企業(yè)計(jì)算毛利率時(shí)，營(yíng)業(yè)成本需要算上水電費(fèi)、人工工資等嗎？我們以前計(jì)算毛利率，營(yíng)業(yè)成本僅指食材成本
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老師，公司只有銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)進(jìn)項(xiàng)，最后老板要按收入的全部，規(guī)規(guī)矩矩交稅，稅務(wù)局那里會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嘛
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老師，有沒(méi)有老師是律師的，我從公司辭職，黑心公司要求我簽一個(gè)無(wú)勞動(dòng)爭(zhēng)議協(xié)議，才給我發(fā)剩余的工資，我想讓老師幫忙看一下能簽嗎
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老師24年繳納公費(fèi)經(jīng)費(fèi)，25年工費(fèi)經(jīng)費(fèi)全部返還公司，怎么做賬呀
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老師，企業(yè)所得稅匯算，不想彌補(bǔ)虧損怎么辦
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老師，抵減后圖2的第32欄為什么和25欄一樣，并無(wú)變化
是的，無(wú)變化，因?yàn)榍捌谟蓄A(yù)繳稅款，仍然能夠抵減。
我理解的是抵掉一部分后，預(yù)繳稅款會(huì)自動(dòng)減少。老師，您的意思是每次抵減都不會(huì)減少嗎？這樣申報(bào)不會(huì)有問(wèn)題吧？
不會(huì)，只要正常抵減，沒(méi)有偷漏稅，就不會(huì)有問(wèn)題。
老師，這么填您確定抵減的就是期初未繳增值稅哈？就是因?yàn)槠谀?shù)沒(méi)變化，特別怕抵減錯(cuò)了
嗯。下個(gè)月申報(bào)時(shí)，再看期初未繳是否有變化。
好的，會(huì)不會(huì)是因?yàn)?019年的預(yù)繳只能2019年當(dāng)期抵呢
沒(méi)有這樣的規(guī)定，預(yù)繳抵減沒(méi)有期限限制
好的，謝謝老師
不用謝謝，有幫到你就好，請(qǐng)五星好評(píng)！