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Q

老師，研發(fā)設(shè)備是否要計提？如果要計提，那分錄計提分錄如何寫？結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何寫？謝謝

2021-08-09 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-08-09 13:00

您好，您問研發(fā)設(shè)備是否要計提什么？

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快賬用戶9163 追問 2021-08-09 13:01

計提折舊呢。

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齊紅老師 解答 2021-08-09 13:03

需要計提，借 研發(fā)費用-資本或費用化 貸 累計折舊。

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快賬用戶9163 追問 2021-08-09 13:04

可要結(jié)轉(zhuǎn)？結(jié)轉(zhuǎn)的分錄如何做呢？謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-09 13:06

借 無形資或研發(fā)費用 貸?研發(fā)支出-資本化或費用化，上面的研發(fā)費用改成研發(fā)支出。

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快賬用戶9163 追問 2021-08-09 13:15

結(jié)轉(zhuǎn)的怎么寫無形資產(chǎn)呢，或研發(fā)費用呢?？床欢?，是研發(fā)的設(shè)備計提和結(jié)轉(zhuǎn)，老師。

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快賬用戶9163 追問 2021-08-09 15:29

老師請回復(fù)下 謝謝

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齊紅老師 解答 2021-08-10 09:00

您的理解有誤，買進(jìn)來是做固定資產(chǎn)的，它們的折舊進(jìn)入研發(fā)支出，后期再轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)或研發(fā)費用。

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您好，您問研發(fā)設(shè)備是否要計提什么？
2021-08-09
借固定資產(chǎn)貸銀行存款。 按月折舊，借研發(fā)支出貸累計折舊。如果這個是費用化的，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用，借管理費用貸研發(fā)支出。
2021-08-10
你好； 借管理費用- 公積金貸應(yīng)付職工薪酬-公積金； 繳納：借??應(yīng)付職工薪酬-公積金； 其他應(yīng)收款-個人公積金貸銀行存款? ?
2023-02-21
你好 借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬?， ????貸：銀行存款等科目??
2022-01-01
你好，你是按月繳納的，按月計提，按季度繳納的，按季度計提就可以了。借管理費用、工會經(jīng)費， 貸應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費， 借應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費，貸銀行
2023-12-06
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