老師您好，我們是有進出口權的貿(mào)易公司，前陣子因為出口退稅制度變化，我們的產(chǎn)品鋼管，很多都不能退稅了，視同內(nèi)銷，導致我們的實際收入降低了，后來和國外客戶商量，將之前因為稅款導致的差額補齊，報關金額是按之前的價格報的，請問收到的差額該怎么入賬？謝謝
同學你好 這個差額沒有報關嗎
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老師您好，我們是有進出口權的貿(mào)易公司，前陣子因為出口退稅制度變化，我們的產(chǎn)品鋼管，很多都不能退稅了，視同內(nèi)銷，導致我們的實際收入降低了，后來和國外客戶商量，將之前因為稅款導致的差額補齊，報關金額是按之前的價格報的，請問收到的差額該怎么入賬？謝謝
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你好 老師 我們公司是一家外貿(mào)公司有出口權但沒有自己出口 去年年底有換場地 現(xiàn)在車間自己可以做些樣品和批量準確說現(xiàn)在應該工貿(mào)一體 然后之前都是委托代理出口退稅 今年轉(zhuǎn)自己收匯 委托代理報關出貨 前兩天已經(jīng)走了兩筆小金額報關的 然后現(xiàn)在面臨就是退稅有問題 因為按照貿(mào)易公司備案退稅 進項票要和報關單出口一致 現(xiàn)在不一致因為我們是一部分物料購買發(fā)給工廠加工再成品發(fā)給我們 我們目前很多貨走的還是委托加工方式現(xiàn)在做退稅應該怎么操作？還有我們能否有資格轉(zhuǎn)生產(chǎn)企業(yè)？生產(chǎn)企業(yè)退稅是不是進項抵內(nèi)銷后全都可以退了 這樣就不存在報關單和進項發(fā)票 不一致的問題
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差額可以報關呀？
貨已經(jīng)發(fā)運完了，報關流程都結束了
但是出口銷項稅額占了我們一部分收入
以前都是可以退稅的，現(xiàn)在不能退了
我們怎么做能夠彌補這部分稅款差呢？客戶返還的錢怎樣才能入賬呢？
同學你好 可以彌補的 你們給客戶返還的嗎
不是，是客戶給我們彌補的
我們是出口方
那你們計入收入就可以了
還用做差額核銷嗎？回款比報關金額大，超過5000美金了
有差額的話需要核銷的
超過5000美金，能核的過去嗎
同學你好 這個去外管局備案就可以了