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演示賬套

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，已知：甲企業(yè)當(dāng)月取得的相關(guān)票據(jù)在有效期內(nèi)均經(jīng)過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 2019年10月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（6）當(dāng)月因管理不善將上月從農(nóng)民手中購入的一批免稅農(nóng)產(chǎn)品丟失（已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額），賬面成本4 000元。第6問，為何用的稅率是9%,4000/(1+0.09)*0.09,算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出何用10%,購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品用于是13%個(gè)點(diǎn)，不是9個(gè)點(diǎn)的產(chǎn)品？

2021-08-08 18:47

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-08-08 18:59

你好這個(gè)題目可以看下嗎因?yàn)閱慰催@個(gè) 怕有差異

快賬用戶6485 追問 2021-08-08 19:12

恩，題目有點(diǎn)長(zhǎng)，只能縮小。

齊紅老師解答 2021-08-08 19:16

你好確實(shí)是不嚴(yán)謹(jǐn) 不過對(duì)于13%產(chǎn)品的加計(jì)1% 是需要領(lǐng)用用于生產(chǎn)情況下才加1% 要是沒有領(lǐng)用生產(chǎn) 還是9% 增值稅申報(bào)表申報(bào)時(shí)候是：生產(chǎn)領(lǐng)用當(dāng)期加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品已按9%稅率（扣除率）抵扣稅額÷9%×（10%-9%）。

快賬用戶6485 追問 2021-08-08 19:18

那就是無論領(lǐng)用的農(nóng)產(chǎn)品，是用于9%個(gè)的銷售，還是用于13%銷售，他能抵扣的金額都只能是買價(jià)*0.09？而不沒有用于13%是10%一說？

齊紅老師解答 2021-08-08 19:26

有的就是看是否是生產(chǎn)13%，是否已經(jīng)用于生產(chǎn) 要是生產(chǎn)不是13%，或是生產(chǎn)13%沒有領(lǐng)用還是9%，是生產(chǎn)時(shí)候才加1%

你好這個(gè)題目可以看下嗎因?yàn)閱慰催@個(gè) 怕有差異

2021-08-08

你好！比如農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)100，可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=100*9%=9 農(nóng)產(chǎn)品入賬成本=100-9=100-100*9%=100*（1-9%）=91

2021-08-10

您好，同學(xué)，具體什么問題呢

2023-11-05

同學(xué)你好！進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=(1.15-0.15)/(1-9%)×9%%2B0.15×9%=0.11萬

2020-09-11

您好！ 1.進(jìn)項(xiàng)稅=30*0.13%2B3*0.11=4.23 2.進(jìn)項(xiàng)稅20*0.13=2.6 3.銷項(xiàng)稅額=200*0.13%2B5.65/1.13*0.13=26.65 4.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=20*0.13=2.6

2023-01-23

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