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演示賬套

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要及時(shí)勾選嗎？勾選影響做憑證嗎？

2021-08-08 13:36

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-08-08 13:39

你好可以看自己的情況選擇現(xiàn)在沒(méi)有360天的時(shí)間限制了，一般來(lái)說(shuō)沒(méi)有滯留發(fā)票了勾選一般需要去確認(rèn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，一般需要做賬

齊紅老師解答 2021-08-08 13:40

2020年3月取消的自2017年以后開(kāi)具發(fā)票360天的認(rèn)證期限制。政策依據(jù)：《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于取消增值稅扣稅憑證認(rèn)證確認(rèn)期限等增值稅征管問(wèn)題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第45號(hào)）第一條、第八條規(guī)定，2020年3月1日后，增值稅一般納稅人取得的2016年12月31日及以前開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票，超過(guò)認(rèn)證確認(rèn)等期限，但符合相關(guān)條件的，仍可按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于逾期增值稅扣稅憑證抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第50號(hào)，國(guó)家稅務(wù)總局公告2017年第36號(hào)、2018年第31號(hào)修改)、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于未按期申報(bào)抵扣增值稅扣稅憑證有關(guān)問(wèn)題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第78號(hào)，國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第31號(hào)修改）規(guī)定，繼續(xù)抵扣其進(jìn)項(xiàng)稅額。

快賬用戶(hù)8405 追問(wèn) 2021-08-08 15:01

我沒(méi)勾選認(rèn)證的話，是不是應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅就不能做賬啊，那個(gè)月認(rèn)證，哪個(gè)月做啊

齊紅老師解答 2021-08-08 15:12

可以做賬的可以進(jìn)項(xiàng)稅先借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證后借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

2021-08-08

可以當(dāng)月不勾選的哈

2023-05-18

發(fā)票不一致是啥情況，是對(duì)方開(kāi)錯(cuò)發(fā)票？？這個(gè)需要撤銷(xiāo)勾選，退回才可以，勾選錯(cuò)誤發(fā)票，這個(gè)對(duì)應(yīng)稅局后續(xù)稽查也不能稅前扣除，要是不能退回，那這個(gè)就你這邊開(kāi)紅字信息表發(fā)給對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票，重新取得新發(fā)票認(rèn)證

2021-04-25

可以呀，是否勾選你自己決定

2021-12-02

你好，這個(gè)不一定，你在次月報(bào)稅之前都行。

2024-05-22

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