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步驟一：確定差異金額首先，核對(duì)總賬中固定資產(chǎn)累計(jì)折舊的余額與資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中累計(jì)折舊的余額，計(jì)算出兩者的差異金額。步驟二：分析差異原因仔細(xì)檢查之前的賬面調(diào)整記錄，確認(rèn)是哪筆或哪些固定資產(chǎn)的折舊在總賬中進(jìn)行了調(diào)整，但在資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中遺漏了。步驟三：在資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中進(jìn)行補(bǔ)提折舊操作根據(jù)確定的差異金額和對(duì)應(yīng)的固定資產(chǎn)，在資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中補(bǔ)提相應(yīng)的折舊。進(jìn)入資產(chǎn)卡片系統(tǒng)的固定資產(chǎn)模塊。找到需要補(bǔ)提折舊的固定資產(chǎn)卡片。按照系統(tǒng)的操作流程，進(jìn)行折舊補(bǔ)提的操作，輸入正確的折舊金額和期間等信息。步驟四：重新核對(duì) 補(bǔ)提折舊完成后，再次核對(duì)總賬和資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中的累計(jì)折舊余額，確保兩者一致。步驟五：記錄調(diào)整過程在財(cái)務(wù)工作底稿或相關(guān)的會(huì)計(jì)記錄中，詳細(xì)記錄此次折舊調(diào)整的原因、涉及的固定資產(chǎn)、調(diào)整的金額和時(shí)間等信息，以便日后查詢和審計(jì)。

2025-01-16

快賬用戶5398 追問 2021-08-06 16:42

原價(jià)33.3萬(wàn)，卡片只有33萬(wàn)

齊紅老師解答 2021-08-06 16:44

是卡片正確的還是原值正確的？哪個(gè)正確按哪個(gè)調(diào)整?

快賬用戶5398 追問 2021-08-06 16:45

原值正確，卡片少記3000

齊紅老師解答 2021-08-06 16:50

計(jì)提折舊是按照哪個(gè)數(shù)字計(jì)提的??

快賬用戶5398 追問 2021-08-06 16:50

計(jì)提折舊按33萬(wàn)計(jì)提的

齊紅老師解答 2021-08-06 16:51