同學你好 對的 這樣操作就可以的
老師你好,請問一下:我們是餐飲行業(yè)一般納稅人,這次疫情可以享受免稅政策,在免稅期間取得的進項發(fā)票不能抵扣,那么請問我是不是在平臺里選擇—-“發(fā)票不抵扣勾選”?。咳缓筮@些發(fā)票直接全部計入成本費用就可以了,是嗎?老師?
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進項,但是發(fā)票平臺上忘記了認證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進項轉(zhuǎn)出,會不會有什么影響?而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計抵減的,但是我勾選認證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒有抵扣,申報表也是轉(zhuǎn)出了??墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
我們是建筑施工企業(yè)一般納稅人,有一個項目采用的是簡易計稅,然后收到了一張材料票是專票,那就不能抵扣對吧?要做進項轉(zhuǎn)出,在勾選認證的時候就要選不抵扣認證是嗎?
一般納稅人簡易征收,還是可以取得進項是吧,就是不能抵扣,但是可以入賬抵減企業(yè)所得稅,然后進項是要普票還是專票呢,專票不抵扣的話怎么處理賬務(wù),進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
我想咨詢 一般納稅人收到購買貨物用于招待的專票,進項不能抵扣,可以選擇不抵扣勾選,然后全額計入費用抵企業(yè)所得稅嗎?還是說要怎么做呢?
老師A公司可以幫B公司代收貨款嗎
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?麻煩會計分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導致申報提示
老師企業(yè)會計準則,財務(wù)報表怎么填,比如我24年年末利潤總額是-500元25年1季度填報表本期數(shù)是要加上24年末-500元和本期發(fā)生的嗎,企業(yè)所得稅也是累計的嗎?
減免增值稅上個季度轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了,這個季度沖紅了一張發(fā)票,那個增值稅4.62跑到其他流動資產(chǎn)里面了,我怎么把這個金額做平呀,摘要和分錄怎樣寫呀
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3。問題→這樣做利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下需要怎么做,不然利潤報表申報會提示?
老師,您幫我看一下這個退路的分錄對嗎?
漏勾選進項,已經(jīng)申報了未扣款,還有救嗎?
老師,賣廢品收入計入什么科目
采購?fù)素?,我做相同的分錄,用紅色沖紅可以嗎,抵欠的貨款 可是后面又收到了商品的退回款,那之前的分錄是不是不能紅色沖紅
老師,項目上購買禾苗是材料嗎?
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