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Q

捐贈固定資產(chǎn)的會計(jì)分錄是什么增值稅和企業(yè)所得稅視同銷售的區(qū)別。

2021-08-05 22:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-08-05 23:03

你好，具體是捐贈給企業(yè)還是公益捐贈？之前有沒有提過折舊？

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快賬用戶9507 追問 2021-08-05 23:08

老師 是公益捐贈

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齊紅老師 解答 2021-08-05 23:10

那就不用視同銷售 借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 借：固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn)

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快賬用戶9507 追問 2021-08-06 00:24

老師那企業(yè)所得稅收入金額需要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-06 10:09

企業(yè)所得稅收入金額不需要調(diào)整

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快賬用戶9507 追問 2021-08-06 10:11

老師那廣宣費(fèi)的收入基數(shù)需要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-06 10:13

收入本來也不包含這個啊

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你好，具體是捐贈給企業(yè)還是公益捐贈？之前有沒有提過折舊？
2021-08-05
同學(xué)你好 1；企業(yè)所得稅的視同銷售是需要確認(rèn)收入額 2；增值稅的視同銷售售是需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額 3；消費(fèi)稅視同銷售是需要確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅金額
2020-08-26
您好，同學(xué)，請稍等下，我來解答
2023-11-26
同學(xué)你好 增值稅視同銷售 主要是退出流通環(huán)節(jié) 所得稅視同銷售 主要是所有權(quán)轉(zhuǎn)移
2023-09-19
您好，區(qū)分的，直接支付給個人的不能稅前扣除，而通過稅務(wù)局指定機(jī)構(gòu)捐贈的，可以在利潤總額的一定比例內(nèi)扣除
2023-12-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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