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請(qǐng)問補(bǔ)交上年度增值稅、所得稅、印花稅、附加稅，怎樣做會(huì)計(jì)分錄？

2021-08-05 17:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-08-05 17:49

你好，具體是什么原因?qū)е碌难a(bǔ)交了這些稅款呢？?

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快賬用戶7244 追問 2021-08-05 17:51

就是上年度稅負(fù)沒有達(dá)到，稅務(wù)局讓補(bǔ)交的，更正的去年2020.12月底的納稅申報(bào)表

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齊紅老師 解答 2021-08-05 17:51

你好，是通過補(bǔ)做收入，從而達(dá)到補(bǔ)交稅款？?

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快賬用戶7244 追問 2021-08-05 17:59

收入沒有增加，有一部分是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2021-08-05 18:01

你好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理是 借：原材料等科目 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ，?貸：銀行存款 所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款 附加稅 借：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ??， 貸：銀行存款 印花稅 借：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加—印花稅 ???， ????貸：銀行存款

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你好，具體是什么原因?qū)е碌难a(bǔ)交呢？
2021-08-04
你好，具體是什么原因?qū)е碌难a(bǔ)交了這些稅款呢？?
2021-08-05
你好，印花稅附加稅和所得稅，都是借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交印花稅，附加稅，所得稅。 然后再交了就可以了，增值稅的話要看是什么原因。
2024-11-04
你好，請(qǐng)問這部分稅金以前計(jì)提過嗎？
2022-04-12
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 稅金及附加——印花稅 貸：銀行存款
2020-10-30
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