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首先業(yè)務(wù)涉及到暫時性差異例如預(yù)計費(fèi)用，本期計提了100，當(dāng)時稅法規(guī)定發(fā)生才能在當(dāng)期扣除，當(dāng)期預(yù)計不給睡前扣除，所以存在會計和稅法差異，所以本期會計把100已經(jīng)在稅前扣除，但是稅法不允許，當(dāng)期不允許，未來可以，所以叫可抵扣，未來少交稅的！所以叫遞延所得稅資產(chǎn)！遞延所得稅，來回都是那些項目

2021-08-04

你好，同學(xué)，這里原減值2000，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)2000×25% 現(xiàn)在調(diào)整400，那么抵消遞延所得稅資產(chǎn)400×25%

2020-08-27

同學(xué)你好！資產(chǎn)的賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債資產(chǎn)的賬面價值小于計稅基礎(chǔ)，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)

2020-09-03

你好，當(dāng)資產(chǎn)賬面價值<計稅基礎(chǔ)，或負(fù)債賬面價值>計稅基礎(chǔ)，導(dǎo)致未來期間可減少應(yīng)納稅所得額的可抵扣暫時性差異，確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)。像計提的存貨跌價減值準(zhǔn)備等，都需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。

2025-04-02

學(xué)員您好公允價值低于計稅基礎(chǔ)

2022-09-01

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在什么情況下需要調(diào)整遞延所得稅稅資產(chǎn)

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