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你好,老師。我們公司是醫(yī)療投資公司,然后有一筆款打到一個(gè)做醫(yī)藥的公司做保證金,但因?yàn)檫@批藥品出現(xiàn)過期然后用這個(gè)保證金來抵扣。需要出示什么證明才能做賬

2021-08-04 16:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-04 16:10

你好? ? ?那就讓對方開收據(jù)給你們做賬 。 你掛其他應(yīng)收款??

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快賬用戶6398 追問 2021-08-04 16:12

那要到什么時(shí)間這個(gè)帳才能銷賬呢。

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齊紅老師 解答 2021-08-04 16:21

你好? ? 到時(shí)對方把這個(gè)藥品? 退還給你們保證金了。 比如 過一個(gè)保證期間了 退還給你??

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快賬用戶6398 追問 2021-08-04 16:21

這個(gè)錢就不退了,直接抵貨款了

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齊紅老師 解答 2021-08-04 16:33

?你好? 那你們是銷售貨物給對方 還是購買對方的貨物? ? 我看看怎么來做分錄??

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快賬用戶6398 追問 2021-08-04 16:37

相當(dāng)于我們購買藥品寄放在藥房賣,然后這個(gè)貨過期了,藥房之前幫我們把藥品的錢付過了,我們付個(gè)押金等到這個(gè)藥品掙錢就會把這個(gè)利潤按照抽點(diǎn)返給我們?,F(xiàn)在是藥品不能用,押金要被抵貨款,藥房也給不了發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-08-04 16:47

你好? ? 那你先做賬 :借庫存商品進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款 -供應(yīng)商;? ?借應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸其他應(yīng)付款 - 藥房 ;? ? 借 其他應(yīng)收款-押金貸銀行存款? ;? 借? ? 其他應(yīng)付款-藥房? 貸其他應(yīng)收款-押金? ?差額走銀行存款哈??

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快賬用戶6398 追問 2021-08-04 16:50

沒有差額

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齊紅老師 解答 2021-08-04 17:04

?你好? 沒有差額就對沖就行了。? ?

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快賬用戶6398 追問 2021-08-04 17:34

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-04 17:42

沒事的; 希望能幫到你??

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你好? ? ?那就讓對方開收據(jù)給你們做賬 。 你掛其他應(yīng)收款??
2021-08-04
同學(xué)你好 計(jì)入其他應(yīng)收款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2021-05-19
你好 保證金是有收據(jù)的話 你們最好有一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議 寫清楚保證金沖抵貨款
2020-04-07
你好,需要的需要出委托書。
2024-10-17
你好,第2季度凈利潤大于零就需要繳納的
2025-07-01
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