前面您說的都沒有 ，最后一個(gè) 您說損益做相反是什么意思 我的差額是3.85，賬里涉及一筆是 銀行利息 我做的是 借銀行存款，貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用 是不是有誤所以導(dǎo)致不相等

需要去改為借財(cái)務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù)，不能做貸方

您的意思是現(xiàn)在分錄改成 借銀行存款，借財(cái)務(wù)費(fèi)用-3.85 是嗎

是的，是的 之后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益

我之前不知道 這個(gè)等式 我直接把錯(cuò)誤的申報(bào)了 這樣會有什么影響嗎 下次申報(bào)我要怎么修改呢

可以直接改過來，下個(gè)月按正確的去申報(bào)就可以了，影響不大。

您是意思是修改申報(bào)過的報(bào)表嗎？能不能在這個(gè)月里做一下賬務(wù)處理修改呢

不能，你修改賬務(wù)處理之前的那個(gè)還是錯(cuò)誤的。

有別的學(xué)員實(shí)測過還是調(diào)不過來

那應(yīng)該怎么修改，上個(gè)月的報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了

直接反結(jié)賬，反結(jié)賬，你去改過來就可以啦。

之前的那個(gè)申報(bào)可以不用管，后續(xù)你按正確的去申報(bào)就可以啦。

謝謝老師，我再問一下，為什么是借銀行存款，借財(cái)務(wù)費(fèi)用-3.85呢

1? 你做相反虛增本年累計(jì)發(fā)生額呢，

做負(fù)數(shù)不會虛增本年累計(jì)發(fā)生額