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Q

老師,你好請問有些報銷確實沒有發(fā)票的要,要用另外的票來充抵的,那是按真實的的來報還是按發(fā)票的來報呢?

2021-08-03 13:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-03 13:29

那就是按照發(fā)票來報銷做賬的

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快賬用戶4673 追問 2021-08-03 13:30

那對于我們內部怎么來怎么計真實的呢

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齊紅老師 解答 2021-08-03 13:31

內賬就按照真實用途記賬就行了。

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快賬用戶4673 追問 2021-08-03 13:31

但是我們老板又讓一套賬這個怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-08-03 13:33

要么就直接無票做費用,在納稅調整

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那就是按照發(fā)票來報銷做賬的
2021-08-03
同學你好,如果是同一報銷人,可以寫在一份報銷單上,注明好抵票金額與原費用詳情。
2021-05-13
按實際金額報銷就是了哈
2022-12-28
你好,入賬,按照實際金額來入賬。按實際發(fā)生的金額
2023-06-28
應該按照發(fā)票上的業(yè)務來做賬,這個是外賬的情況。
2021-07-21
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