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你好是的。需要代扣代繳的。這個是國內(nèi) 發(fā)生的業(yè)務(wù) ；??

2021-08-02

根據(jù)《營業(yè)稅改征增值稅跨境應(yīng)稅行為增值稅免稅管理辦法（試行）》（國家稅務(wù)總局公告2016年第29號），境內(nèi)企業(yè)向境外企業(yè)支付的某些服務(wù)費用可能享受增值稅免稅政策。例如，如果服務(wù)完全在境外發(fā)生，并且屬于規(guī)定的跨境應(yīng)稅行為，如工程項目在境外的建筑服務(wù)、境外會議展覽服務(wù)等，這些服務(wù)可能免征增值稅。在這種情況下，境內(nèi)企業(yè)不需要代扣代繳增值稅。企業(yè)所得稅對于企業(yè)所得稅，境內(nèi)企業(yè)向境外企業(yè)支付的費用，如果屬于境外所得，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》和相關(guān)規(guī)定，境外企業(yè)在中國境內(nèi)沒有設(shè)立機構(gòu)場所，且所得與機構(gòu)場所無實際關(guān)聯(lián)的，一般不需要在中國繳納企業(yè)所得稅。但是，如果境外企業(yè)在中國境內(nèi)有設(shè)立機構(gòu)場所，或者所得與機構(gòu)場所有實際關(guān)聯(lián)，那么可能需要繳納企業(yè)所得稅。

2024-03-29

同學(xué)你好這個代扣代繳所得稅不交增值稅

2022-04-15

你好，按理解，不用代扣增值稅與企業(yè)所得稅

2024-12-27

代扣代繳企業(yè)所得稅 1.非居民企業(yè)在中國境內(nèi)未設(shè)立機構(gòu)、場所的，或者雖設(shè)立機構(gòu)、場所但取得的所得與其所設(shè)機構(gòu)、場所沒有實際聯(lián)系的，應(yīng)當(dāng)就其來源于中國境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅，支付方需要代扣代繳企業(yè)所得稅。例如，中國境內(nèi)企業(yè)向境外企業(yè)支付特許權(quán)使用費、股息、紅利等。 1.非居民企業(yè)在中國境內(nèi)設(shè)立機構(gòu)、場所，取得發(fā)生在中國境外但與該機構(gòu)、場所有實際聯(lián)系的所得，在境外已納稅部分，可按規(guī)定進行抵免，但對于應(yīng)在中國境內(nèi)繳納的部分，支付方需代扣代繳。代扣代繳增值稅 1.境外單位或者個人在境內(nèi)發(fā)生應(yīng)稅行為，在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機構(gòu)的，以購買方為扣繳義務(wù)人。例如，境外企業(yè)向境內(nèi)企業(yè)提供咨詢服務(wù)、設(shè)計服務(wù)等。 1.中華人民共和國境外的單位或者個人在境內(nèi)銷售勞務(wù)，在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機構(gòu)的，以其境內(nèi)代理人為扣繳義務(wù)人；在境內(nèi)沒有代理人的，以購買方為扣繳義務(wù)人。對于您提到的向純境外企業(yè)支付境外港口到境外目的地的保險費，如果該保險服務(wù)完全發(fā)生在境外，不需要代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅；但如果該保險服務(wù)與境內(nèi)存在一定聯(lián)系（例如，保險標(biāo)的與境內(nèi)有一定關(guān)聯(lián)），則可能需要代扣代繳相關(guān)稅費。

2024-07-12

快賬用戶5336 追問 2021-08-02 10:32

國內(nèi)支付給國外客戶的產(chǎn)品測試費

快賬用戶5336 追問 2021-08-02 10:33

代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎

齊紅老師解答 2021-08-02 10:43

?你好? ?如果是國外的業(yè)務(wù)內(nèi)容就不需要代扣代繳的；因為這個是? 完全在國外的業(yè)務(wù)??

快賬用戶5336 追問 2021-08-02 10:45

國外單位給我們提供了測試服務(wù)

齊紅老師解答 2021-08-02 10:56

?你好? ?給你們提供國內(nèi)的服務(wù) 就得代扣代繳的?

快賬用戶5336 追問 2021-08-02 10:57

代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅是怎么算的？

齊紅老師解答 2021-08-02 11:06

?你好根據(jù)你么你支付的不含稅金額? 和對應(yīng)的? 利潤來計算??

快賬用戶5336 追問 2021-08-02 11:17

5000元測試服務(wù)費，代扣代繳增值稅283.02=5000/1.06*6%和企業(yè)所得稅471.70=5000/1.06*10% 是這樣算嗎？

齊紅老師解答 2021-08-02 11:23

?你好? ? ? 你企業(yè)所得稅是根據(jù)收入來計算的；? ?是的。? ?是這樣來處理?

快賬用戶5336 追問 2021-08-02 11:34

合計代扣代繳稅額是754.72

齊紅老師解答 2021-08-02 11:43

你好是的。先根據(jù)這個來計算繳納??

快賬用戶5336 追問 2021-08-02 11:47

后面還要清算嗎？

齊紅老師解答 2021-08-02 12:16

不用。直接計算代扣代繳即可??

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