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老師一般納稅人,增值稅有普票,也有專票,增值稅怎么報

2021-08-02 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-02 09:52

如果是13%的貨物,分別在百分之十三一欄有一個開具的專票和開具的其他發(fā)票里面。

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快賬用戶1728 追問 2021-08-02 09:53

都是自動寫入的數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-02 09:55

你好,一般都是自動填寫的。

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快賬用戶1728 追問 2021-08-02 09:56

上報完就自動寫入啦嗎

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快賬用戶1728 追問 2021-08-02 09:57

開普票和開專票,稅率是一樣的吧,企業(yè)為什么分兩種票開呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-02 09:58

購買方式,個人的你只能開普通發(fā)票,或者是他是銷售方的,人家要補票,這種就得分開給他開。

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快賬用戶1728 追問 2021-08-02 09:59

增值稅的稅率都一樣的吧

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齊紅老師 解答 2021-08-02 10:02

是的,是一樣的同一個業(yè)務(wù),不管你開專票還是普票,稅率是一樣。

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快賬用戶1728 追問 2021-08-02 10:05

自動寫入的數(shù),報表中會區(qū)分出普票,還是專票嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-02 10:07

你好是的,他會區(qū)分的,你需要核對一下,如果不對的你需要修改。

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如果是13%的貨物,分別在百分之十三一欄有一個開具的專票和開具的其他發(fā)票里面。
2021-08-02
你好;? ? ? 比如銷項稅大于進項稅; 做? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
2022-09-16
你好,對的,就是這個意思要加在一起。
2022-09-13
您好,沒區(qū)別 都是需要繳稅的
2022-08-19
您好,開普票和專票對于開票方來說沒有區(qū)別,但是對于購貨方來說專票能夠抵扣進項稅額,普票不能抵扣進項稅額。
2020-11-19
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