老師，您好，這是我們第一季度開的60萬發(fā)票，小規(guī)模1%。剛剛稅務(wù)所打電話了，說所有的邏輯關(guān)系都整錯了，能幫看一下這里哪里錯了嗎？
那你這個表格你這里沒有錯誤呀，你的第三張表格里不填寫，在申報。
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我這個月開兩種發(fā)票，一種是工程發(fā)票，一種是簡易計稅3%服務(wù)發(fā)票，申報增值稅附表資料（一）9%工程發(fā)票填寫在第4行，簡易計稅3%填寫在12行。后面發(fā)現(xiàn)以前都填寫在第3行和第11行，我就在更正到第3和第11行，現(xiàn)在專管員老師打電話說我的又填錯了叫我改，我都不知道該填寫在哪一行里了，所以趕快發(fā)給你看看，求幫助，老師你能告訴我，正確的申報該填在哪一行嗎？
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老師，您好，這是我們第一季度開的60萬發(fā)票，小規(guī)模1%。剛剛稅務(wù)所打電話了，說所有的邏輯關(guān)系都整錯了，能幫看一下這里哪里錯了嗎？
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老師，我剛看實操課老師舉了這個例題：有個普票60萬，無票收入5萬，專票4萬的題目，2022年第三季度不是都是免稅的嗎？沒有超過45萬就在主表1欄2欄，3欄填，還有16欄填，為什么超過45萬在第10欄不填，要到減免稅申報表里填！不是不管開多少票都是免稅的嗎？只要一年滾動不超過500萬，就是小規(guī)模納稅人！
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老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，去年在電子稅務(wù)局上申請代開了一張專票給客戶，今年發(fā)現(xiàn)客戶稅號錯誤，要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現(xiàn)場提交資料申請紅沖代開的專票，但是已經(jīng)過去了兩個月，想問一下在哪里可以看到這張發(fā)票稅局有沒有幫我紅沖掉呢？
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郭老師 郭老師 老師，您好，我看您的指導(dǎo)，把營業(yè)外支出417萬金額，調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入里面，現(xiàn)在是從第1季度財務(wù)報表里面就有這個營業(yè)外支出這個417萬，我是從第1季度財報直到第3季度財報都需要更改一下嗎？老師？我剛改了第一季度的財務(wù)報表，但是企業(yè)所得稅申報表更改不了，這樣導(dǎo)致成本數(shù)據(jù)和財務(wù)報表上不一致。我問了大廳，大廳也說改不了企業(yè)所得稅的季報。我現(xiàn)在能 只更正第4季度的財務(wù)報表和申報表嗎？之前不改了，這樣就是1-3季度財報上面有營業(yè)外支出這個科目417萬，到第4季度營業(yè)外這個科目為0，增加了成本上了，這樣可以嗎？老師
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第一張稅款和不含稅都填的對是嗎？減免表格怎么填啊
就看你這兩張申報表里的勾稽關(guān)系是正確的，但是我不知道為什么你那個憑證的收入和你申報表的收入對不上。
老師，幫忙回復(fù)一下，比較急 下午稅管老師讓拿著公章，發(fā)票和申報表去找他
我再回復(fù)你啊，同學(xué)。
就是說，你的第一張表和你的第三張表的勾稽關(guān)系是沒問題的，但是你為什么憑證上面的收入和申報表對不上，這個要看你是怎么做賬的。
記賬憑證是1%，申報表是3%，后面填了減免
那你這個沒問題，這是正常的，因為現(xiàn)在開票是可以按照1%去開，然后申報系統(tǒng)他沒有改，他還是按照3%默認(rèn)生成的，所以說這里會有差異，你最后應(yīng)該交的稅是對得上的就沒問題。
好的，謝謝您
沒問題，你直接就是說把你的那個報表和你的公章帶去，如果說稅務(wù)局讓你解釋，你直接這樣子解釋給他聽就可以了，這個沒問題。