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查前兩年的賬發(fā)現(xiàn)地方教育費(fèi)附加計(jì)提少了，應(yīng)該如何調(diào)整回來(lái)？分錄怎么做？

2021-07-30 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-30 09:51

你好，需要補(bǔ)計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加

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快賬用戶4401 追問(wèn) 2021-07-30 10:45

那以前年度多計(jì)提的殘保金調(diào)整回來(lái)分錄是不是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-殘保金 貸：以前年度損益調(diào)整

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-30 10:45

你好，做之前計(jì)提相反分錄，然后把損益科目換成以前年度損益調(diào)整科目就是了??

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你好，需要補(bǔ)計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加
2021-07-30
您好，是需要調(diào)整的，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)
2022-12-02
貸應(yīng)交稅費(fèi)?教育費(fèi)附加， 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)?地方教育費(fèi)附加
2020-10-15
收到之前繳納的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加退款，需要根據(jù)退款所屬期間進(jìn)行不同的賬務(wù)處理： 1. 如果是退回當(dāng)年繳納的： ? 收到退款時(shí)： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 ? 沖減之前計(jì)提的稅金及附加： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 貸：稅金及附加 2. 如果是退回以前年度繳納的： ? 收到退款時(shí)： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 ? 調(diào)整以前年度損益： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 貸：以前年度損益調(diào)整 ? 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2024-10-12
答復(fù)： 回分錄時(shí)多做了一筆收回，需要把這筆多做的收回沖掉。
2023-07-13
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